Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939/2016 | vykonanie disperzného náteru stropov a stien miestností, oprava a dezinfekcia chladiacich zariadení, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, spol. s r.o. | 2 915,00 € | 09.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1940/2016 | vyúčtovanie za elektrinu, október 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 10 993,13 € | 09.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1941/2016 | vyúčtovanie za elektrinu, október 2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 711,63 € | 09.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1920/2016 | Faktúra za opravu a údržbu terasy v átriu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 3 808,70 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1921/2016 | Faktúra za prekládku plynového potrubia z dôvodu výkonu asanácie časti budovy v mieste dotyku objektu Coburgova 24, 26-28 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 20.10.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 2 701,34 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1922/2016 | Faktúra za vyčistenie priestorov objektu Coburgova 24 Trnava. Na základe cenovej ponuky z dňa 20.04.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 36266027 | 6 766,65 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1942/2016 | za odber tepla a TÚV, október 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 35 653,40 € | 09.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1944/2016*7826 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 355,54 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1944/2016*7827 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 412,58 € | 09.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 11-13-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 09.11.2016 | 14.11.2016 | 09.11.2016 | 43 | Zmluva | |||||
| Z201636828_Z | Zmluva o poskytovaní služieb (Auto Frim) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM, spol s r.o. | 34113053 | 0,00 € | 09.11.2016 | 14.11.2016 | 13.11.2017 | 09.11.2016 | 43 | Zmluva | ||
| 408/2016 | aktualizácia informačného systému, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gepard s.r.o. | 110,00 € | 09.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 407/2016 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 6 496,56 € | 08.11.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1908/2016 | Kvetináč | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Zahradné centrum-topgarden | 36931241 | 334,00 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1916/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 349,19 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1919/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 314,44 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1918/2016 | Priprava na STK TT 511 EI | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 126,59 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1923/2016 | za služby pevnej siete, október 2016, V jame 3, Trnava. Zmluva z 18.2.2007. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1924/2016 | za služby pevnej siete, október 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 860,00 € | 08.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1925/2016 | za dodávku tepla, október 2016, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 881,27 € | 08.11.2016 | Faktúra |