Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935/2016 | Dvierka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | NOMILAND s.r.o | 36174319 | 1 413,87 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1936/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 51,57 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1937/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 113,87 € | 08.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1906/2016 | strážna služba, október 2016, objekt MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 5 051,76 € | 07.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1915/2016 | faktúra za spotrebu elektriny, mesiac 11/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 616,41 € | 07.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1917/2016 | paušálna oprava výťahov 10/16, v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH, zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef ŠARMÁŤR - ELEKTROSERVIS | 140,38 € | 07.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 406/2016 | oprava a zhotovenie farebných orientačných pásov v spoločných priestoroch, úprava povrchov stien v objekte Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 12 708,33 € | 07.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 403/2016 | Opravy sociálnych zariadení na 3. poschodí, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Domall, spol. s r.o. | 13 599,80 € | 04.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 404/2016 | Objednávka na základe verejného obstarávania na Opravu a údržbu sociálnych zariadení v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - Ing. Jozef Matúš | 17 880,00 € | 04.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 405/2016 | Vozík na odpad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 67,98 € | 04.11.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 402/2016 | vykonanie pravidelnej revízie el. ručného náradia a el. spotrebičov v počte 27 ks, objekty SSS Trnava. Suma jednotková 5,20 eur za kus. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ivan Bolebruch | 0,00 € | 04.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 1900/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 16,74 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1901/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 16,74 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1902/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 121,27 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1903/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 10,80 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1904/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 125,67 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1905/2016 | Oprava Daewoo Kalos | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. | 34113053 | 53,78 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1907/2016 | Kreslo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mounfield SK ,s.r.o | 36377147 | 1 449,00 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1909/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 913,44 € | 04.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1910/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 512,94 € | 04.11.2016 | Faktúra | 
 
 