Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16957

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2269/2016 Oprava sociálnych zariadení v detskej časti v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - Ing. Jozef Matúš 13 945,84 € 22.12.2016 Faktúra
2270/2016 Opravy vonkajších stien, havarijný stav fasády v objekte Okružná 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - Ing. Jozef Matúš 12 670,83 € 22.12.2016 Faktúra
2258/2016 Maliarske práce Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Somik s.r.o. 36267198 3 016,35 € 22.12.2016 Faktúra
2230/2016 Faktúra za Opravu a údržbu kopilitov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ProfiOKNO spol. s r.o. 36259888 27 150,00 € 21.12.2016 Faktúra
2245/2016 za pitnú vodu, december 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 586,79 € 21.12.2016 Faktúra
2246/2016 ročné vyúčtovanie za dodávku tepla a ohrev TÚV, Veterná 18/C, zml. z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 109,30 € 21.12.2016 Faktúra
2247/2016 ročné vyúčtovanie za dodávku TÚV, Veterná 18/C, zml. z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 31,68 € 21.12.2016 Faktúra
2249/2016 zálohová platba na množstvo TUV, december 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 1 010,34 € 21.12.2016 Faktúra
2253/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 49,50 € 21.12.2016 Faktúra
2252/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 53,46 € 21.12.2016 Faktúra
2251/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 41,11 € 21.12.2016 Faktúra
2243/2016*8248 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PC Sema s.r.o. 36426041 402,00 € 21.12.2016 Faktúra
2244/2016 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PC Sema s.r.o. 36426041 216,00 € 21.12.2016 Faktúra
2242/2016 Elektroinštalačný materiál Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 11746106 1 241,14 € 21.12.2016 Faktúra
2250/2016 Tonery Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Lyreco 35958120 223,20 € 21.12.2016 Faktúra
2248/2016 Kancelárske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TSV Papier 32627211 60,78 € 21.12.2016 Faktúra
2255/2016 Očerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 269,82 € 21.12.2016 Faktúra
2256/2016 Občerstenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 180,00 € 21.12.2016 Faktúra
2254/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 272,56 € 21.12.2016 Faktúra
11-14-2016 Zmluva o nájme bytu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 21.12.2016 21.12.2016 43 Zmluva