Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2269/2016 | Oprava sociálnych zariadení v detskej časti v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - Ing. Jozef Matúš | 13 945,84 € | 22.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2270/2016 | Opravy vonkajších stien, havarijný stav fasády v objekte Okružná 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - Ing. Jozef Matúš | 12 670,83 € | 22.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2258/2016 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Somik s.r.o. | 36267198 | 3 016,35 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2230/2016 | Faktúra za Opravu a údržbu kopilitov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 36259888 | 27 150,00 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2245/2016 | za pitnú vodu, december 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 586,79 € | 21.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2246/2016 | ročné vyúčtovanie za dodávku tepla a ohrev TÚV, Veterná 18/C, zml. z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 109,30 € | 21.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2247/2016 | ročné vyúčtovanie za dodávku TÚV, Veterná 18/C, zml. z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 31,68 € | 21.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2249/2016 | zálohová platba na množstvo TUV, december 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 1 010,34 € | 21.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2253/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 49,50 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2252/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 53,46 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2251/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 41,11 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2243/2016*8248 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o. | 36426041 | 402,00 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2244/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC Sema s.r.o. | 36426041 | 216,00 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2242/2016 | Elektroinštalačný materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimír Kopún | 11746106 | 1 241,14 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2250/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco | 35958120 | 223,20 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2248/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV Papier | 32627211 | 60,78 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2255/2016 | Očerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 269,82 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2256/2016 | Občerstenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková PIVO - LIMO | 33559520 | 180,00 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2254/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 272,56 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 11-14-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 21.12.2016 | 21.12.2016 | 43 | Zmluva |