Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 208,44 € | 18.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 431/2016 | Thuja smrek | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hadzima Plant ZC | 143,81 € | 18.11.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 430/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 1,80 € | 18.11.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 427/2016 | Preprava osôb DC KJS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 1,80 € | 16.11.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 429/2016 | Objednávka na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame jesennú \deratizác | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ASANARATES s.r.o. | 1 024,79 € | 16.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 19-30-2016 | Zmluva o nájme bytu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 16.11.2016 | 01.10.2016 | 30.09.2019 | 16.11.2016 | 43 | Zmluva | ||||
| Z201638749_Z | Kúpna zmluva č. Z201638749_Z | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SPP, a.s. | 0,00 € | 16.11.2016 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 16.11.2016 | 45 | Zmluva | |||
| 1980/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 79,08 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1978/2016 | Zber odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Waste for taste s.r.o | 46549625 | 80,00 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1979/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 463,66 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1985/2016 | Domáci telefon | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 11746106 | 79,20 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1984/2016 | LEd ref | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vladimir Kopún | 11746106 | 78,48 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1987/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 21,37 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1983/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár Autodoprava | 33217432 | 176,10 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1990/2016 | prípravok SANOSIL SUPER 25 Ag na dezinfekciu rozvodov SV, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 405,00 € | 16.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1991/2016 | prenájom dávkovacieho zariadenia, inštalácia, nastavenie a demontáž, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Michal Servátka Aquael M.S Servis | 282,00 € | 16.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1989/2016 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lyreco . | 35958120 | 433,80 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1997/2016 | odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicových zariadení, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | František Oboril | 1 933,69 € | 16.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 1982/2016 | Faktúra za dodávku a montáž podlahy terasy z drevoplastových WPVC dosiek a dodávku a montáž markíz v átriu v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 25.10.2016. Termín: Ihneď | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 36259888 | 8 279,00 € | 16.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1974/2016 | Faktúra za dodávku a montáž tlakového ventilu pre kotolňu v objekte MEstská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Termín: 10/2016 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Masarovič Ľuboš - KASKY | 30373565 | 188,00 € | 15.11.2016 | Faktúra |