Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2046/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 515,91 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2047/2016 | Výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Copy print ,Bratislava s.r.o | 45310106 | 31,40 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2048/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 182,40 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2049/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slofnaft a.s. | 31322632 | 112,99 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2051/2016 | Mixer | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec - Domáce potreby | 30730937 | 369,00 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2052/2016 | Pohare | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 210,00 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2055/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 1 202,76 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2056/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 215,14 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2057/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 483,00 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2053/2016 | zálohová platba za pitnú vodu, november 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 30.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 2054/2016 | zálohová platba za TÚV, november 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 924,37 € | 30.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 2315/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 50,33 € | 30.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2038/2016 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 36266027 | 8 495,19 € | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2037/2016 | čistiace potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 3143193 | 278,40 € | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2041/2016 | Zdravotnícke potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o | 44223056 | 46,23 € | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2036*7975 | Faktúra za zhotovenie zjednodušeného projektu \Revitalizácia časti átria\" v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava.""" | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ing. Stanislav Jablonický | 17639760 | 400,00 € | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2042/2016 | Faktúra za zameranie a výmenu izolačného dvojskla v objekte Coburgova 26, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kavex, s.r.o. | 44378611 | 35,50 € | 29.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 446/206 | Tienidlo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Eleonora Piknová | 130,00 € | 29.11.2016 | Judr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 447/2016 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošík Kamil JAZ Servis | 189,44 € | 29.11.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 448/2016 | Oprava panvice | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošik Kamil Jaz Servis | 187,20 € | 29.11.2016 | Judr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |