Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16957

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
67/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 13,00 € 10.01.2017 Faktúra
68/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 37,00 € 10.01.2017 Faktúra
69/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 103,00 € 10.01.2017 Faktúra
70/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 342,00 € 10.01.2017 Faktúra
71/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 10,00 € 10.01.2017 Faktúra
Z2017416_Z Zmluva o poskytovaní služieb (Jozef Hutár) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár 33217432 0,00 € 10.01.2017 18.01.2017 17.01.2018 10.01.2017 43 Zmluva
28/2017*8348 Oprava el.trezoru Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Sezam ,Tibor Vrábel 0,00 € 09.01.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
42795 Repas zdvíhacieho zariadenia Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ARES s.r.o. 3 000,00 € 09.01.2017 JUDr. Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
19/2017 za služby pevnej siete, december 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva 18.8.2005 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 763,36 € 09.01.2017 Faktúra
20/2017 za služby pevnej siete, december 2016, V jame 3, Trnava, zmluva 18.2.2007 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovak Telekom, a.s. 17,88 € 09.01.2017 Faktúra
43/2017 kontrola, servisné práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava, zmluva o dielo z 1.2.2003 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Emil Lamačka 143,52 € 09.01.2017 Faktúra
14/2017 Fakturácia El. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KJS OC Trnava 598135 28,90 € 09.01.2017 Faktúra
13/2017 Faktura za plyn Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KJS OC Trnava 598135 182,78 € 09.01.2017 Faktúra
43070*8351 Paušálny polatok Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Tatrasoft Group.s.r.o 335752831 181,20 € 09.01.2017 Faktúra
18/2017 PHM Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Slovnaft a.s. 31322832 104,96 € 09.01.2017 Faktúra
17/2017 Prenajom miestnosti Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KJS OC Trnava 699349071 300,00 € 09.01.2017 Faktúra
16/2017 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 17,35 € 09.01.2017 Faktúra
44/2017 za odber tepla a TUV, december 2016, podľa objektov, zmluva 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 39 561,90 € 09.01.2017 Faktúra
21/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 70,00 € 09.01.2017 Faktúra
22/2017 platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Energie2, a.s. 82,00 € 09.01.2017 Faktúra