Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Veterná 18, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 13,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 68/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 37,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 69/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 103,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 70/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Kamenná cesta 1, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 342,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 71/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 26, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 10,00 € | 10.01.2017 | Faktúra | |||||||
| Z2017416_Z | Zmluva o poskytovaní služieb (Jozef Hutár) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 33217432 | 0,00 € | 10.01.2017 | 18.01.2017 | 17.01.2018 | 10.01.2017 | 43 | Zmluva | ||
| 28/2017*8348 | Oprava el.trezoru | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sezam ,Tibor Vrábel | 0,00 € | 09.01.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 42795 | Repas zdvíhacieho zariadenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ARES s.r.o. | 3 000,00 € | 09.01.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 19/2017 | za služby pevnej siete, december 2016, MP, Starohájska 2, Trnava, zmluva 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 763,36 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 20/2017 | za služby pevnej siete, december 2016, V jame 3, Trnava, zmluva 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 43/2017 | kontrola, servisné práce a nastavenie kompenzácie v TS Družba Trnava, zmluva o dielo z 1.2.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Emil Lamačka | 143,52 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 14/2017 | Fakturácia El. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 598135 | 28,90 € | 09.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 13/2017 | Faktura za plyn | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 598135 | 182,78 € | 09.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 43070*8351 | Paušálny polatok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrasoft Group.s.r.o | 335752831 | 181,20 € | 09.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 18/2017 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 31322832 | 104,96 € | 09.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 17/2017 | Prenajom miestnosti | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KJS OC Trnava | 699349071 | 300,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 16/2017 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 17,35 € | 09.01.2017 | Faktúra | ||||||
| 44/2017 | za odber tepla a TUV, december 2016, podľa objektov, zmluva 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 39 561,90 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 21/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Vl. Clementisa 51, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 70,00 € | 09.01.2017 | Faktúra | |||||||
| 22/2017 | platby za opakovanú dodávku elektriny, Coburgova 27, Trnava, január 2017 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 82,00 € | 09.01.2017 | Faktúra |