Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 444/2016 | na základe havarijného stavu čistenie kanalizácie v objekte V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 0,00 € | 28.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 445/2016 | Oprava podlahovej krytiny a stavebné úpravy - príprava pre osadenie automatických dverí v objekte Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIGSTAV, s.r.o. | 7 101,00 € | 28.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 443/2016 | Objednávka na opravu kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 1 633,35 € | 28.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 2039/2016 | Oprava kanalizácie, ležadlových rozvodov a soc. zariadenia, klampiarske práce v objekte Zdravotné stredisko, Mozartova 3 , Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 6 745,68 € | 28.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 2040/2016 | Oprava kanalizácie v technickom suteréne Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER s.r.o. | 6 989,29 € | 28.11.2016 | Faktúra | |||||||
| 2034/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 103,03 € | 25.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2033/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | 50,28 € | 25.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2035/2016 | Zrdavotnícky materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lekareň MEDA | 36821829 | 267,51 € | 25.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 440/2016 | Mixer | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 369,00 € | 25.11.2016 | Judr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 441/2016 | Potreby pre domacnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 151,10 € | 25.11.2016 | Judr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 438/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár | 1,80 € | 25.11.2016 | Judr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 439/2016 | Občerstenie pre DC Kopánka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pivo-Limo | 255,93 € | 25.11.2016 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 442/2016 | hliníkové automatické dvere a dvere v hospod. časti so stavebnými úpravami, Dom smútku, Kamenná cesta, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KP - Ľuboš Fabian | 5 380,00 € | 25.11.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| Z201641882_Z | Kúpna zmluva č. Z201641882_Z | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Energie2, a.s. | 0,00 € | 25.11.2016 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 25.11.2016 | 45 | Zmluva | |||
| 1033/2016 | Darovacia zmluva | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TM Real s.r.o. | 36785230 | 0,00 € | 24.11.2016 | 24.11.2016 | 47 | Zmluva | ||||
| 436/2016 | Upratovací vozik | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema VD | 278,40 € | 24.11.2016 | Judr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 437/2016 | Záclony | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX s.r.o | 323,80 € | 24.11.2016 | Judr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 2021/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 29,28 € | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2022/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s r.o | 36008338 | 29,28 € | 24.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 20236/2016 | Predplatné novín | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 151,07 € | 24.11.2016 | Faktúra |