Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2324/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 13,80 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2312/2016 | Tel.hovory | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 3,25 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2307/2016 | PHM | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft a.s. | 21322832 | 168,88 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2306/2016 | Sme denník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Petit Press a,s. | 36790253 | 195,00 € | 30.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 324 | zmluva o nájme č. 324 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Génius n. o. | 0,00 € | 30.12.2016 | 30.12.2016 | 30.12.2016 | 45 | Zmluva | ||||
| Z201648327_Z | Kúpna zmluva na kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 0,00 € | 30.12.2016 | 05.01.2017 | 04.01.2018 | 30.12.2016 | 43 | Zmluva | ||
| Z201648584_Z | Kúpna zmluva na občerstvenie na spoločenské akcie pre denné centrá | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beáta Rašlíková - Pivo-Limo | 33559520 | 0,00 € | 30.12.2016 | 10.01.2017 | 09.01.2018 | 30.12.2016 | 43 | Zmluva | ||
| *8446 | Dodatok č.1 K Zmluve o poskytovaní vývojovej podpory APV a servisných služieb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 30.12.2016 | 30.12.2016 | 47 | Zmluva | ||||||
| *8556 | Zmluva o PZS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL Peter | 0,00 € | 30.12.2016 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 30.12.2016 | 45 | Zmluva | |||
| 2300/2016 | Faktúra za opravu motorového vozidla. Na základe zmluvy o poskytovaní služieb. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM, spol s r.o. | 34113053 | 352,00 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2287/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Objekt Hospodárska 62 Trnava. Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 36008338 | 28,74 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2288/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Objekt Hospodárska 62 Trnava. Na základe Kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN, spol. s.r.o. | 36008338 | 28,74 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2301/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 165,04 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2302/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 70,93 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2303/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 36324124 | 175,48 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2304/2016 | Faktúra za objednaný tovar. Na základe zmluvy. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 178,02 € | 29.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2281/2016 | Faktúra za podložku na laminát. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 359,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2284/2016 | Faktúra za vysávač na lístie BV 300. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mountfield SK, s. r. o. | 36377147 | 250,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2283/2016 | Faktúra za stojanovú lampu. Objekt: Hospodárska 62. Na základe objednávky č. 500/2016 z dňa 21.12.2016 . | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Eleonóra Piknová | 47976837 | 44,00 € | 28.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2280/2016 | Faktúra za tovar podľa cenovej ponuky: - Sada elektr. skrutkovačov - Kľúče vidlicové | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD market s.r.o. | 36232017 | 73,30 € | 28.12.2016 | Faktúra |