Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16957

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2282/2016 Faktúra za pohonné hmoty. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SLOVNAFT a.s. 31322832 147,69 € 28.12.2016 Faktúra
2286/2016 Faktúra za dodávku tovaru. Na základe kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 355,32 € 28.12.2016 Faktúra
2285/2016 Faktúra za dodanie tovaru. Na základe kúpnej zmluvy č. Z20169491_Z Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CHRIEN, spol. s.r.o. 36008338 299,64 € 28.12.2016 Faktúra
2293/2016 Faktúra za mrazák Candy CC TUS 82l Na základe objednávky č. 494/2016 z dňa 15.12.2016 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD market s.r.o. 36232017 179,00 € 28.12.2016 Faktúra
2292/2016 Faktúra za objednaný tovar: - Rádio, CD prehrávač Orava (Stravovňa, Vl. Clementisa 51, Trnava) - Chladnička Candy CCTOS (ZOS Coburgova 24, Trnava) Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD market s.r.o. 36232017 174,90 € 28.12.2016 Faktúra
2291/2016 Faktúra za chladničku Goddess. Objekt ZOS Hospodárska 62, Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 CKD market s.r.o. 36232017 258,00 € 28.12.2016 Faktúra
2295/2016 Lavice do čakárne 2-miestna - 10 ks a lavice do čakárne 4-miestna - 20 ks, pre objekt Mestskej polikliniky, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Nábytok R studio, s.r.o. 4 728,00 € 28.12.2016 Faktúra
2299/2016 Opakované čistenie kanalizačného potrubia vysokotlakovým zariadením v objekte V Jame 3, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 KANAL M.P.S. s.r.o. 1 182,68 € 28.12.2016 Faktúra
2294/2016 Faktúra za \Obecné noviny\" na rok 2017.""" Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 INPROST s.r.o. 31363091 67,60 € 28.12.2016 Faktúra
2297/2016 Faktúra za tovar na základe zmluvy z dňa 04.03.2016 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 285,27 € 28.12.2016 Faktúra
2296/2016 Faktúra za dodaný tovar. Na základe kúpnej zmluvy č. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 87,52 € 28.12.2016 Faktúra
2298/2016 Faktúra za objednaný tovar: - nádstavec bitu - nádstavec bitu - kliešte - kliešte Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec - Domáce potreby 30730937 39,80 € 28.12.2016 Faktúra
325 Zmluva o nájme č.325 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Bc. Jana Rybanská 0,00 € 28.12.2016 28.12.2016 28.12.2016 51 Zmluva
Kúpna zmluva č. Z2*8616 Občerstvenie na spoločenské akcie pre denné centrá Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beáta Rašlíková - PIVO - LIMO 33559520 0,00 € 28.12.2016 28.12.2016 47 Zmluva
502/2016 lavice do čakárne 2-miestna - 10 ks a 4- miestna - 20 ks, objekt MP, Starohájska 2, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Nábytok R studio s.r.o. 4 728,00 € 28.12.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš Objednávka
2289/2016 zabezpečenie funkcie dozoru PZS, december 2016. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 80,00 € 27.12.2016 Faktúra
2290/2016 servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, január 2017, zmluva z 14.07.2006. Suma bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 27.12.2016 Faktúra
2278/2016 dodávka a montáž hliníkových a plastových dverí v objekte Domu smútku, Kamenná cesta, Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Luboš Fabian -KP 6 456,00 € 23.12.2016 Faktúra
2279/2016 Pekárenské výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Senické a Skalické pekárne a.s. 31416306 41,80 € 23.12.2016 Faktúra
2275/2016 Faktúra za výmenu plynového kotla č. 1 a č. 2 v plynovej kotolni v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ELFE - TZB - František Viskupič 33209308 5 530,06 € 23.12.2016 Faktúra