Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499/2016 | Podložky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jutex Slovakia s.r.o. | 359,00 € | 20.12.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 2216/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 124,80 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2215/2016 | Mrazená zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CHRIEN s.r.o | 36008338 | 51,48 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2222/2016 | Koberec | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36240052 | 260,95 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2223/2016 | Zaclony ,obrusy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jutex Slovakia s.r.o. | 36250643 | 145,60 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2219/2016 | Železiarsky tovar | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 30730937 | 161,10 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2220/2016 | Poterby pre domacnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 30730937 | 55,00 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2231/2016 | oprava podlahovej krytiny, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 19 421,80 € | 20.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2232/2016 | výtlačky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | COPY PRINT s.r.o. | 4531106 | 36,16 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2229/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 216,02 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2228/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 255,62 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2227/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 476,35 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2226/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 350,77 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2233/2016 | Inštalatérsky material | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tonex Plus s.r.o | 36540501 | 1 301,00 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2234/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 246,32 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2235/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 222,27 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2236/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 324,87 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2237/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 630,55 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2238/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 443,53 € | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2239/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 308,22 € | 20.12.2016 | Faktúra |