Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16957
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2272/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 45,43 € | 23.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2277/2016 | Oprava auta Citroen Jumper TT 140 CC | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Auto FRIM spol.s.o. , | 34113053 | 220,70 € | 23.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2273/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 55,30 € | 23.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2274/206 | Kuchznská linka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stolárstvo - Milan Mesiček | 354001451 | 452,00 € | 23.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2276/2016 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan ČEMAN | 17702178 | 249,00 € | 23.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 501/2016 | Oprava kotla | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan ČEMAN | 249,00 € | 23.12.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| *8423 | DOHODA o starostlivosti o dieťa v detských jasliach uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 47 | Zmluva | ||||||
| DOHODA o starostlivo*8425 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 47 | Zmluva | |||||||
| Kúpna zmluva č. Z2*8614 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 0,00 € | 23.12.2016 | 23.12.2016 | 47 | Zmluva | ||||
| 2257/2016 | Plastové okná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO s.r.o | 31356435 | 19 100,00 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2259/2016 | Oprava soc.zariadenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 5 748,07 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2261/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 228,88 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2263/2016 | Faktúra za opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 643,98 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2265/2016 | Úprava vstupu vrátnice, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 13 889,16 € | 22.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2262/2016 | Faktúra za opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 1 284,30 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2266/2016 | Oprava madiel a zábradlí schodiska a súvisiace stavebné práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 997,91 € | 22.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2271/2016 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | 383,00 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2267/2016 | Oprava a zhotovenie farebných orientačných pásov v spoločných priestoroch, úprava povrchu stien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 12 708,33 € | 22.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2268/2016 | Opravy zábradlia na schodiskách v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Fázik PROFIRON | 3 895,33 € | 22.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2264/2016 | Faktúra za opravu a údržbu sociálnych zariadení v objekte Mestská ubytovňa, Cooburgova 27 Trnava. Suma je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 17 880,00 € | 22.12.2016 | Faktúra |