Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 55,70 € | 22.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2017/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senicke a Skalické pekárne a.s | 31416306 | 47,77 € | 22.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2013/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 248,38 € | 22.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 433/2016 | Pohare | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 210,00 € | 22.11.2016 | Judr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 434/2016 | Stôl | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jarmila Sviteková BIBIONE | 204,00 € | 22.11.2016 | Judr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 435/2016 | Skrina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Partner | 748,80 € | 22.11.2016 | Judr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 432/2016 | Zdravotnícky materiál | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Lekareň MEDA | 267,51 € | 22.11.2016 | Judr .Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 1998/2016 | Faktúra za tovar: thuje a záhradnícky substrát. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hadzima Plant, s.r.o. | 45858811 | 143,81 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2000/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 548,70 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2001/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 40,32 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2002/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 630,72 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2003/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 174,96 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2004/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 231,24 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2005/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 261,68 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 2006/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 10842098 | 436,28 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1976/2016 | Faktúra za TV monitoring kanalizačného potrubia v objekte Nájomné byty pre mladé rodiny a ŤZP, Veterná 18/F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o., Štefan Vrábel | 35710357 | 247,50 € | 21.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1988/2016 | Vozik | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Hudec -Domáce potreby | 17639760 | 67,98 € | 18.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1993/20106 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 83,05 € | 18.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1994/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 248,09 € | 18.11.2016 | Faktúra | ||||||
| 1995/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 3624124 | 122,96 € | 18.11.2016 | Faktúra |