Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15791
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1329/2016 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, august 2016, zmluva z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 01.08.2016 | Faktúra | |||||||
1325/2016 | oprava prestrešenia vonkajšieho schodiska, blok D, MP, Starohájska 2, Trnava. Suma je bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Fázik - PROFIRON | 1 354,92 € | 01.08.2016 | Faktúra | |||||||
1298/2016 | mesačná zálohová platba za dodávku tepla a TÚV, obdobie 7/2016 podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 784,63 € | 29.07.2016 | Faktúra | |||||||
1299/2016 | mesačná zálohová platba za pitnú vodu (SV), za obdobie 7/2016, v objekte Vl. Clementisa 51, Trnava, podľa zmluvy č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 578,12 € | 29.07.2016 | Faktúra | |||||||
262/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o. , | 36235334 | 339,93 € | 29.07.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
*6971 | Uznanie dlhu a Dohoda o splátkovom kalendári | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 29.07.2016 | 27.06.2016 | 30.11.2016 | 29.07.2016 | 43 | Zmluva | ||||
256/2016 | odstránenie poruchy na elektronickom zariadení, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS spol. s r.o. | 30,00 € | 28.07.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
1288/2016 | Stavebné opravy | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFFER s.r.o | 36266027 | 2 736,54 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||
1287/2016 | Maliarske prace | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 2 344,55 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||
1290/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 122,97 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||
1291/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 257,18 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||
1295/2016 | fa za čistenie kanalizácie - havarijný stav, v objekte ZŠ, V Jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 236,21 € | 28.07.2016 | Faktúra | |||||||
1292/2016 | Maliarske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JUEL ,s.r.o. , | 36235334 | 443,32 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||
1293/2016 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Hutár - autobusová doprava | 33217432 | 276,00 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||
Pokladnčné bločky | pokladničné bločky 7.2016.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 28.07.2016 | Faktúra | ||||||||
1294/2016 | odstránenie poruchy na elektronickom zariadení, V jame 3, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ALTYS spol. s r.o. | 31,20 € | 28.07.2016 | Faktúra | |||||||
1297/2016 | predplatné za Justičnú revue, ročník 2017, zálohová fa 1603046400 ako objednávka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 133,32 € | 28.07.2016 | Faktúra | |||||||
581/2016*6951 | Ukončenie poistného plnenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kooperativa poisťovňa.a.s. | 67,00 € | 27.07.2016 | Faktúra | |||||||
1284/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 484,21 € | 27.07.2016 | Faktúra | ||||||
1289/2016 | demontáž pôvodných, montáž nových okenných kompletov a stavebné úpravy, v objekte Materská škola, V Jame 3, Trnava, Suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 8 489,65 € | 27.07.2016 | Faktúra |