Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16617
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2166/2016 | Kancelaske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TSV Papier | 32627211 | 365,65 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2164/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 2 778,10 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2165/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 148,08 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2167/2016 | Sklenné kryty | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Eleonora Piknova | 47976837 | 130,00 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2163/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 359,02 € | 12.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 475/2016 | Kuchznská linka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stolárstvo , Milan Mesíček | 452,00 € | 12.12.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 474/2016 | Objednávka na dodávku a montáž kanalizačných poklopov do átria objektu Coburgova 24, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 305,25 € | 12.12.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ | Objednávka | ||||||
| 476/2016 | Vrtáky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 161,10 € | 12.12.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 477/2016 | Potreby pre domácnosť | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav HUDEC DP | 55,00 € | 12.12.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 478/2016 | Opravy zábradlia na schodiskách, v objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Fázik PROFIRON | 3 895,33 € | 12.12.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
| 471/2016 | Dezinfekcia DJ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Asantares s.r.o | 36606693 | 112,32 € | 09.12.2016 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | |||||
| 2143/2016 | Pečiatka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Repro | 43801528 | 53,00 € | 09.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2147/2016 | Stôl | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jana Svitková - Bibione | 35400307 | 204,01 € | 09.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2150*8118 | Faktúra za zameranie a výmenu izolačného dvojskla. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kavex, s.r.o. | 44378611 | 52,50 € | 09.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2151/2016 | poplatok za vodné a stočné, november 2016, objekt Hlavná 17, Trnava, zmluva z 27.8.2007. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 48,10 € | 09.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2152/2016 | poplatok za plyn, november 2016, KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 145,85 € | 09.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2153/2016 | poplatok za vodné a stočné, november 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 10,20 € | 09.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2154/2016 | poplatok za elektrickú energiu, november 2016, KD Kopánka Trnava, zmluva z 28.11.2006. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 38,35 € | 09.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2155/2016 | za elektrinu, november 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 866,27 € | 09.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2161/2016 | za odber tepla a TUV, november 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 37 560,79 € | 09.12.2016 | Faktúra |