Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15791
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316/2016 | oprava hydroizolácie striech, v objekte V Jame 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIROTO | 1 515,51 € | 21.09.2016 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Objednávka | ||||||
21092016 | Zmluva o dielo | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 0,00 € | 21.09.2016 | 01.10.2016 | 30.12.2016 | 21.09.2016 | 50 | Zmluva | |||
1593/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 1020450497 | 153,17 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
1591/2016 | Pekarenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 66,36 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
1590/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 277,23 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
1589/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 367,81 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
1592/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 56,94 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
1595/2016 | Zdravotnícke potrreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | EZAMED s.r.o | 44233056 | 322,10 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
1594/2016 | Finančný spravodajca | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 0,00 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
1596/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bukov - Milan Delinčák VOZ | 1020450497 | 376,74 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
1597/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 398,39 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
1599/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 258,50 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
1598/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 102,65 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||
*7369 | Prenajom jedalne SSS Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 28,80 € | 21.09.2016 | Faktúra | ||||||||
1569/2016 | Pečiatky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RIKO , | 33220158 | 33,00 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
1570/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36240052 | 140,74 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
1571/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36240052 | 165,94 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
1572/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 0,00 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
1573/2016 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. Expedicia | 34099514 | 447,95 € | 20.09.2016 | Faktúra | ||||||
1574/2016 | Ubytovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | AB Tour | 43871950 | 1 511,10 € | 20.09.2016 | Faktúra |