Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16617

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2208/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 206,43 € 15.12.2016 Faktúra
2196/2016 Potraviny Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Demifood s.r.o , 36324124 499,69 € 15.12.2016 Faktúra
2202/2016 Faktúra za opravu strešnej krytiny na objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JOMA - Ing. Jozef Matúš 32570261 16 870,00 € 15.12.2016 Faktúra
2201/2016 Faktúra za dodávku a montáž kanalizačných poklopov do átria objektu Coburgova 24, Trnava na základe cenovej ponuky z dňa 06.12.2016. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 18028730 305,25 € 15.12.2016 Faktúra
2184/2016 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 336,60 € 14.12.2016 Faktúra
2183/2016 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 126,48 € 14.12.2016 Faktúra
2182/2016 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 198,00 € 14.12.2016 Faktúra
2181/2016 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 737,38 € 14.12.2016 Faktúra
2180/2016 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 255,02 € 14.12.2016 Faktúra
2179/2016 Občerstvenie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Beata Rašlíková PIVO - LIMO 33559520 125,90 € 14.12.2016 Faktúra
2185/2016 Žaluzie Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NETA s.r.o 31580157 721,20 € 14.12.2016 Faktúra
2186/2016 Mäsové výrobky Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 48,93 € 14.12.2016 Faktúra
2187/2016 Zelenina Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Milan Dolinčák - BUKOV VOZ 10842098 67,24 € 14.12.2016 Faktúra
2190/2016 Drez Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 NEKA TRADE s.r.o. , 46122729 39,94 € 14.12.2016 Faktúra
2189/2016 Maliarske potreby Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 JUEL ,s.r.o. 36235334 42,47 € 14.12.2016 Faktúra
2191/2016 Odpad Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Waste for taste .s.r.o 46549625 80,00 € 14.12.2016 Faktúra
2192/2016 Preprava osôb Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 505,35 € 14.12.2016 Faktúra
2193/2016 Preprava osô Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Hutár - autobusová doprava 33217432 231,54 € 14.12.2016 Faktúra
492/2016 Objednávka na opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2016 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 643,98 € 14.12.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
493/2016 Objednávka na opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F v rozsahu cenovej ponuky z dňa 28.11.2016 . Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Dušan Kralovič - EL MONT 1 284,30 € 14.12.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka