Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16608
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2257/2016 | Plastové okná | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | FERRO s.r.o | 31356435 | 19 100,00 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2259/2016 | Oprava soc.zariadenia | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tomáš Formanko | 33196354 | 5 748,07 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2261/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 228,88 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2263/2016 | Faktúra za opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Mestská ubytovňa, Coburgova 27 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 643,98 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2265/2016 | Úprava vstupu vrátnice, v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DOMALL s.r.o. | 13 889,16 € | 22.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2262/2016 | Faktúra za opravu - stavebné práce, opravu povrchov stien (maľby a nátery) v objekte Nájomné byty pre MR a ŤZP, Veterná 18/C-F Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Dušan Kralovič - EL MONT | 18028730 | 1 284,30 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2266/2016 | Oprava madiel a zábradlí schodiska a súvisiace stavebné práce v objekte ZS, Mozartova 3, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 997,91 € | 22.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2271/2016 | Faktúra za opravu a údržbu STA v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Novák Dušan - Montáž elektro a TV antén | 30098050 | 383,00 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2267/2016 | Oprava a zhotovenie farebných orientačných pásov v spoločných priestoroch, úprava povrchu stien v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SOMIK, s.r.o. | 12 708,33 € | 22.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2268/2016 | Opravy zábradlia na schodiskách v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ján Fázik PROFIRON | 3 895,33 € | 22.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2264/2016 | Faktúra za opravu a údržbu sociálnych zariadení v objekte Mestská ubytovňa, Cooburgova 27 Trnava. Suma je bez DPH! | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - Ing. Jozef Matúš | 32570261 | 17 880,00 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2269/2016 | Oprava sociálnych zariadení v detskej časti v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - Ing. Jozef Matúš | 13 945,84 € | 22.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2270/2016 | Opravy vonkajších stien, havarijný stav fasády v objekte Okružná 20, Trnava, uvedená suma je bez DPH | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | JOMA - Ing. Jozef Matúš | 12 670,83 € | 22.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2258/2016 | Maliarske práce | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Somik s.r.o. | 36267198 | 3 016,35 € | 22.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2230/2016 | Faktúra za Opravu a údržbu kopilitov v objekte Malometrážne byty, Vl. Clementisa 51 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProfiOKNO spol. s r.o. | 36259888 | 27 150,00 € | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 2245/2016 | za pitnú vodu, december 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, zmluva č. 215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 586,79 € | 21.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2246/2016 | ročné vyúčtovanie za dodávku tepla a ohrev TÚV, Veterná 18/C, zml. z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 109,30 € | 21.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2247/2016 | ročné vyúčtovanie za dodávku TÚV, Veterná 18/C, zml. z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 31,68 € | 21.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2249/2016 | zálohová platba na množstvo TUV, december 2016, podľa objektov, zml. z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 1 010,34 € | 21.12.2016 | Faktúra | |||||||
| 2253/2016 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 49,50 € | 21.12.2016 | Faktúra |