Všetky dokumenty
Počet záznamov: 16962
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224/2017 | premeranie, demontáž nefunkčného a montáž tlačidla výťahu LTAN 1800, MP, Starohájska 2, Trnava, zml. 31.8.2006. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r.o. | 41,50 € | 03.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 208/2017 | opravy stien a stropov, opravy povrchov stien v objekte V jame 3, Trnava. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 8 393,35 € | 02.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 209/2017 | paušálna oprava výťahov, MP, Starohájska 2, Trnava, január 2017. Suma bez DPH. Zmluva z 20.3.2003 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS | 66,39 € | 02.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 210/20107 | za pitnú vodu (SV), január 2017, objekt Vl. Clementisa 51, Trnava, zml. č.215/2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 513,01 € | 02.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 211/2017 | mesačná zálohová platba za TÚV, január 2017, podľa objektov, zml. z 24.7.2009 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 913,04 € | 02.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 212/2017 | zabezpečenie funkcie dozoru PZS, január 2017. Suma bez DPH. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 80,00 € | 02.02.2017 | Faktúra | |||||||
| 213/2017 | servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, február 2017, zml. z 14.7.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 302,00 € | 02.02.2017 | Faktúra | |||||||
| Z20172921_Z*8562 | Zmluva o poskytovaní služieb (Insekta DDD) | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD, s.r.o. | 45942986 | 0,00 € | 02.02.2017 | 06.02.2017 | 05.02.2018 | 02.02.2017 | 43 | Zmluva | ||
| Z20172921_Z*8554 | Zmluva o poskytovaní služieb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Insekta DDD s.r.o. | 0,00 € | 01.02.2017 | 06.02.2017 | 05.02.2018 | 01.02.2017 | 45 | Zmluva | |||
| Dodatok | Dodatok č.3 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | 0,00 € | 01.02.2017 | 01.02.2017 | 01.02.2017 | 51 | Zmluva | |||||
| 26/2017 | Občerstvenie pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 347,95 € | 01.02.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 27/2017 | Očerstenie pre DC Beethovenova 20 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 139,59 € | 01.02.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 28/2017*8537 | Občerstvenie pre DC Modranka | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašlíková Pivo-Limo | 339,33 € | 01.02.2017 | JUDr. Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
| 165/2017 | Nábytok | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SCONTO nábytok | 44731159 | 166,27 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 166/2017 | Slovnaft | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVNAFT a.s. | 31363822 | 133,11 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 168/2017 | Suhrná faktúra a faktúry 169-186 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 257,36 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 187/2017 | potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o | 36324124 | 262,38 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 189/2017 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Dolinčák - BUKOV VOZ | 10842098 | 44,27 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 188/2017 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 39,38 € | 01.02.2017 | Faktúra | ||||||
| 194/2017 | Tonery | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PC SEMA s.r.o. | 36426041 | 168,00 € | 01.02.2017 | Faktúra |