Všetky dokumenty
Počet záznamov: 15791
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302/2016*7288 | Zariadenie jegalne | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec DP | 402,00 € | 12.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka | ||||||
1523/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 81,42 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
1524/2016 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Senické a Skalické pekárne a.s. | 31416306 | 62,36 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
1525/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 134,64 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
1526/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 0,37 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
1527/2016 | faktura 1527 zverejnená 9.9..2016 tatrach.pdf | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ttarchema VD | 17639760 | 606,04 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
1528/2016 | Kancelárske potreby | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 82,52 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
1534/2016 | Oprava škrabky zemiakov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gajdošik Kamil Jaz Servis | 1029894415 | 388,86 € | 09.09.2016 | Faktúra | ||||||
1537/2016 | za dodávku tepla, august 2016, V jame 3,Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská teplárenská, a.s. | 525,83 € | 09.09.2016 | Faktúra | |||||||
1519/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 303,65 € | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
1521/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 76,20 € | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
1522/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 371,45 € | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
1520/2016 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 178,65 € | 08.09.2016 | Faktúra | ||||||
1529/2016 | poplatok za vodné a stočné, za mesiac 8/2016, v objekte KD Kopánka, Trnava, zmluva z 28.11.2006 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Správa kultúrnych a športových zariadení | 6,10 € | 08.09.2016 | Faktúra | |||||||
1531/2016 | faktúra za telekomunikačné služby, mesiac 8/2016, v objekte V Jame 3, Trnava, zmluva z 18.2.2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 17,88 € | 08.09.2016 | Faktúra | |||||||
1532/2016 | faktúra za telekomunikačné služby, obdobie 8/2016, v objekte Mestská Poliklinika, Starohájska 2, Trnava, zmluva z 18.8.2005 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 754,01 € | 08.09.2016 | Faktúra | |||||||
1533/2016 | zálohová faktúra za elektrinu, za mesiac 9/2016, podľa objektov | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ZSE Energia, a.s. | 1 616,41 € | 08.09.2016 | Faktúra | |||||||
1535/2016 | Oprava fasády, vonkajších stien a výškové práce na stenách budovy, opravy poškodených častí fasády budovy MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Domall, spol. s r.o. | 4 015,81 € | 08.09.2016 | Faktúra | |||||||
1536/2016 | Oprava podlahy keramických soklíkov, detská časť, MP, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFER, s.r.o. | 4 773,23 € | 08.09.2016 | Faktúra | |||||||
298/2016 | Objednávka priestorov OU | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OU Trnava | 56,08 € | 08.09.2016 | JUDr.Vlastimil OČENÁŠ | Objednávka |