Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15791

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
293/2016 Radiator liatinový Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Neka Trade 161,60 € 06.09.2016 JUDr.Vlastimil OČENÁŠ Objednávka
291/2016 Na základe verejného obstarávania / zákazky zrealizovanej cez elektronické trhovisko dňa 21.12.2015, Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201541533_Z z dňa 21.12.2015 a na základe cenovej ponuky z dňa 22.12.2015 u Vás objednávame \dezinsekciu\" postrekom prot Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ASANARATES s.r.o. 36,10 € 05.09.2016 JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Objednávka
Kúpna zmluva č. Z Kúpna zmluva č. Z201623433_Z Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 0,00 € 05.09.2016 05.09.2016 47 Zmluva
1470 / 2016 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 972,48 € 05.09.2016 Faktúra
1471/2016 Faktúra za za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 160,80 € 05.09.2016 Faktúra
1472/2016 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 405,99 € 05.09.2016 Faktúra
1473/2016 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 DEMIFOOD, spol. s r.o. 36324124 1 008,84 € 05.09.2016 Faktúra
1474/2016 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Vladimír Kopún 11746106 252,58 € 05.09.2016 Faktúra
1475/2016 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 MIK s.r.o. 34099514 45,54 € 05.09.2016 Faktúra
1476/2016 Faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 BUKOV VOZ - Milan Delinčák 10842098 57,65 € 05.09.2016 Faktúra
1477/2016 Faktúra za dodané stravné lístky. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 VAŠA Slovensko, spol. s r.o. 35683813 7 755,00 € 05.09.2016 Faktúra
1479/2016 Zálohová faktúra za dodaný tovar. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mountfield SK, s. r. o. 36377147 207,00 € 05.09.2016 Faktúra
1480/2016 za opakovanú dodávku zemného plynu, podľa objektov, september 2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SPP, a.s. 6 540,00 € 05.09.2016 Faktúra
1482/2016 zálohová platba za pitnú vodu, august 2016, Vl. Clementisa 51, Trnava, č. zml. 215/2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 578,12 € 05.09.2016 Faktúra
1483/2016 servis na úseku pred požiarmi, funkcia technika PO a BOZP, september 2016, zmluva z 14.7.2006 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 302,00 € 05.09.2016 Faktúra
1484/2016 zabezpečenie funkcie dozoru PZS, august 2016 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 80,00 € 05.09.2016 Faktúra
1485/2016 mesačná zálohová platba na množstvo TÚV, august 2016, podľa objektov, zmluva z 24.7.2009 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 STEFE Trnava, s.r.o. 698,64 € 05.09.2016 Faktúra
1478/2016 paušálna oprava výťahov, august 2016, MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva z 20.3.2003.Suma je bez DPH. Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jozef Šarmír - ELEKTROSERVIS 66,39 € 02.09.2016 Faktúra
1452 / 2016 Fakturácia služieb Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,60 € 31.08.2016 Faktúra
1453 / 2016 Fakturácia služieb Orange Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4,64 € 31.08.2016 Faktúra