Faktúry
Počet záznamov: 9379
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/1415/25 | Periodická kontrola požiarnych zariadení v objektoch SSS v roku 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 4 192,76 € | 08.10.2025 | 09.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1419/25 | Odber tepla za mesiac September 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 14 492,19 € | 08.10.2025 | 09.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1408/2025 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 9/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 139,77 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1409/25 | Prevedenie vnútorných prehliadok 2 ks tlakových nádob. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľuboš Masarovič - KASKY | 30373565 | 220,00 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F11441125 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 1 693,46 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1415/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 349,69 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1413/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 389,52 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1416/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | 575,61 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1400/25 | Mraz zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 84,26 € | 06.10.2025 | 07.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1390/25 | Vstupenky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ND Košice | 0,00 € | 06.10.2025 | 06.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F/1391/25 | Preprava osôb | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Matúšek - AD | 3727197 | 264,70 € | 06.10.2025 | 06.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1392/25 | Pisoar | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Aqastar s.r.o. | 50344978 | 4 494,01 € | 06.10.2025 | 06.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1393/25 | TV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | UPC Braoadband Slovakia s.r.o. | 35971967 | 158,12 € | 06.10.2025 | 06.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1394/25 | Faktúra za telefónne hovory - za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025 v MP, Starohájska 2, Trnava. Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 07.12.2020 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Iné | 719,93 € | 06.10.2025 | 06.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1406/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 235,97 € | 06.10.2025 | 07.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1405/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o. | 34099514 | 141,54 € | 06.10.2025 | 07.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1404/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 263,63 € | 06.10.2025 | 07.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1403/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 597,30 € | 06.10.2025 | 07.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1399/25 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 52,58 € | 06.10.2025 | 07.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1398/25 | Mraz.zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX s.r.o. | 31428819 | 59,65 € | 06.10.2025 | 07.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1397/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | 331,31 € | 06.10.2025 | 07.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1402/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 749,37 € | 06.10.2025 | 07.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1401/25 | Zelenina | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | 212,11 € | 06.10.2025 | 07.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1395/25 | Vyúčtovanie dodávky tepla za mesiac September 2025 pre objekt na ulici V jame 3 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 45,79 € | 06.10.2025 | 07.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1407/25 | Faktúra za dezinsekciu nežiadúceho hmyzu v nebytových priestoroch v objekte MP, Starohájska 2, Trnava, blok D | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | InsektaDDD s.r.o. | 45942986 | Iné | 824,10 € | 06.10.2025 | 07.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1396/25 | Služby pevnej siete v objekte na ulici V jame 3 Trnava za mesiac Október 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 18,33 € | 06.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/1389/2025 | Faktúra za opravu / výmenu izolačného dvojskla na balk. dverách na 3. poschodí a na okne na schodisku na 2. medziposchodí, v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rotokovo Slovakia, spol. s.r.o. | 36251372 | Iné | 358,00 € | 06.10.2025 | 08.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/1372/25 | Faktúra za stály dohľad kotlov za mesiac september 2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Milan Čeman | 17702178 | Iné | 99,63 € | 03.10.2025 | 06.10.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš riaditeľ | Faktúra | |||
F/1383/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 184,23 € | 03.10.2025 | 06.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | |||
F/1377/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Demifood s.r.o , | 36324124 | 357,19 € | 03.10.2025 | 06.10.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |