Faktúry
Počet záznamov: 9192
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/537/26 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Marec 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -2 940,97 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/539/26 | Servis požiarnych zariadení v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s. r. o. | 50588711 | 2 420,22 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/536/26 | Faktúra za vykonanie základného servisu výťahu za druhý štvrťrok v objekte Mestská poliklinika, Starohájska 2, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 159,15 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/535/2026 | Oprava , premeranie a spustenie výťahu - SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s r. o. | 31419143 | Iné | 37,90 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/532/2026 | Odborná prehliadka výťahov ,ZOS Hospodárska 62 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 202,21 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/531/2026 | PHL | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovnaft ,a.s. | 31322832 | Iné | 65,35 € | 13.04.2026 | 13.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/529/2026 | Hovory Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | Kultúra, média, tlač | 12,00 € | 10.04.2026 | 10.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/526/2026 | Mikrovlnka Sencor SMW | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Robert Mihálik ELEKTROMAX | 34424661 | Iné | 59,90 € | 10.04.2026 | 10.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/527/2026 | Hovorné 1-3/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | Kultúra, média, tlač | 127,03 € | 10.04.2026 | 10.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/528/2026 | Hovory Orange | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 17639760 | Kultúra, média, tlač | 19,00 € | 10.04.2026 | 10.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/530/2026 | Tonery na sklad | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Quatro print, spol. s r.o | 36365645 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 115,37 € | 10.04.2026 | 10.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/533/26 | Vyúčtovanie dodávky elektriny pre OM na ulici V jame 3 Trnava za mesiace Január - Marec 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -58,01 € | 10.04.2026 | 13.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/534/26 | Vyúčtovanie dodávky zemného plynu pre OM na ulici V jame 3 Trnava za mesiace Január - Marec 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 119,90 € | 10.04.2026 | 13.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/518/2026 | Potraviny - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 3632124 | Iné | 525,61 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/515/2026 | Faktúra za obhliadku, murárske, sekacie, vodoinštalačné, montážne / demontážne a opravárenské práce v obytnej miestnosti (bunke) č. 310 v objekte MU, Coburgova 27, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o | 51902877 | Stavebné práce, opravárenské práce | 450,00 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
| F/513/2026 | Užívanie IS Cygnus SK na ZOS Coburgova, Hospodárska | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | IReSoft, s.r.o. | 55806538 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 257,30 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/510/2026 | káva zrnková-nákup | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tea & Coffee s.r.o. | 46108734 | Iné | 130,00 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/517/2026 | Mäsové výrobky - ZOS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 137,91 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/519/2026 | Mäsové výrobky - COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 100,69 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/522/2026 | Mäsové výrobky - DJ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 72,20 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/523/2026 | Mäsové výrobky - SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MIK s.r.o | 34099514 | Iné | 116,90 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/520/2026 | Potraviny - COB | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 3632124 | Iné | 295,86 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/524/2026 | Potraviny - SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 3632124 | Iné | 357,87 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/521/2026 | Zelenina - DJ | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 22,50 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/514/26 | Odber tepla za mesiac Marec 2026. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 13 683,57 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/525/26 | Faktúra za telekomunikačné služby pre denné centrá za mesiac 03/2026 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 154,55 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/516/2026 | Pekárenské výrobky-ZOS,COB,DJ,SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 542,81 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/511/26 | Odborná prehliadka prenosných hasiacich prístrojov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 1 193,10 € | 08.04.2026 | 09.04.2026 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
| F/497/2026 | Zelenina-kuchyňa SSS | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Ľubica Jelačičová - VOZ | 43555811 | Iné | 126,67 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
| F/494/2026 | TV Gogen TVH32A330 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Robert Mihálik ELEKTROMAX | 34424661 | Iné | 159,00 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |