Faktúry
Počet záznamov: 8516
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F/437/25 | Občerstvenie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Beata Rašíková Pivo -Limo | 3727197 | Iné | 1 279,80 € | 01.04.2025 | 02.04.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/438/25 | Faktúra za servis na úseku ochrany pred požiarmi, funkcia technika PO, odborného pracovníka BOZP za mesiac 4/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 371,46 € | 01.04.2025 | 02.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/439/25 | Zabezpečenie strážnej služby v objekte MP, Starohájska 2, Trnava za obdobie 3/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ŽOS Bezpečnost', spol. s r.o. | 36237922 | 6 728,72 € | 01.04.2025 | 02.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/440/25 | Odstránenie nedostatkov zistených pri opakovanej úradnej skúške 2 ks výťahov v Mestskej poliklinike, Starohájska 2 Trnava. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | 1 327,80 € | 01.04.2025 | 02.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/441/25 | Ročné vyúčtovanie za dodávku SV na TUV za rok 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -102,43 € | 01.04.2025 | 02.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/442/25 | Ročné vyúčtovanie za dodávku SV do objektu na ulici Vl. Clementisa 51 za rok 2024. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 175,10 € | 01.04.2025 | 02.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/443/25 | Mesačná zálohová platba na množstvo TÚV pre viacero objektov, za obdobie 2/2025 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 1 088,79 € | 01.04.2025 | 02.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/444/25 | Mesačná zálohová platba za pitnú vodu za obdobie 3/2025 pre objekt Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 581,48 € | 01.04.2025 | 02.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/445/25 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny a služby s tým spojené pre 15 OM za mesiac Apríl 2025. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 18 135,95 € | 01.04.2025 | 02.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/446/25 | Zálohová faktúra za dodávku elektrickej energie v mesiaci Apríl 2025 pre 23 odberných miest. | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 757,40 € | 01.04.2025 | 02.04.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | Faktúra | ||||
F/266/2025 | Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - objekt: Vl. Clementisa 6483/51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mesto Trnava | 00313114 | Iné | 3 617,88 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/433/25 | Poistenie MV | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Union poisťovna a.s. | 31322051 | Iné | 1 231,47 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/434/2025 | Faktúra za opravu a údržbu osobného výťahu č. OVH 375 (v. č. E0309) v II. časti objektu MB, Vl. Clementisa 51, Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ELVYT spol. s.r.o. | 31419143 | Iné | 23 938,00 € | 31.03.2025 | 31.03.2025 | JUDr. Vlastimil Očenáš | riaditeľ | Faktúra | ||
F/423/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 118,62 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/422/25 | Mäsová výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 610,14 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/421/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 37,88 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/420/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 491,32 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/426/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 50,11 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/407/25 | Mäsové výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pozana Meat s.r.o. | 50909142 | Iné | 45,17 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/405/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 233,08 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/408/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 456,20 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/409/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 36,82 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/411/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 349,97 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/416/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 128,30 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/417/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 74,03 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/424/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 548,20 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/427/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 75,81 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/406/25 | Potraviny | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 43555811 | Iné | 36,82 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/404/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 137,69 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra | ||
F/403/25 | Pekárenské výrobky | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PRIMAPEK Boris Prítrský | 51992191 | Iné | 194,64 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | JUDr .Vlastimil Očenáš riaditeľ | Riaditeľ | Faktúra |