Faktúry
Počet záznamov: 8410
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515*15718 | Školenie: Problémy rozpočtových vzťahov..., obj. č. 27/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 129,90 € | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
503*15701 | ml. výrobky č. obj. 214/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 162,62 € | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
504*15703 | potraviny č. obj. 215/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 810,17 € | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
516*15730 | Beznástrojová spojka č.obj:120/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 36,92 € | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
506*15709 | dodávka notebookov, obj 119/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 4 671,50 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
507*15710 | Telekomunikačné služby 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
508*15711 | Telekomunikačné služby 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
509*15712 | Telekomunikačné služby 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
510*15713 | Telekomunikačné služby 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
511*15714 | Telekomunikačné služby 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
512*15715 | Telekomunikačné služby 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
513*15716 | Telekomunikačné služby 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
514*15717 | Telekomunikačné služby 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
501*15698 | potraviny č. obj. 213/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 443,34 € | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
502*15699 | pek. výrobky č. obj. 202/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 484,84 € | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
499*15690 | Čistenie kanalizácie, obj. 118/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SEZAKO | 36263800 | 205,20 € | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
498*15688 | Ovocie a zelenina, č. ob. 197/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 232,14 € | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
495*15683 | Potraviny, č. ob. 209/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 500,61 € | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
496*15684 | Podlahová krytina Primo Plus, obj. 114/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 3 334,27 € | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
489*15676 | potraviny, č. obj. 208/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 215,05 € | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
497*15687 | Školenie: individuálne plány, obj. č.25/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 150,00 € | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
500*15694 | potraviny č. obj. 211/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 91,26 € | 18.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
485*15658 | pek. výrobky č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 369,99 € | 16.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
486*15659 | ml. výrobky č. obj. 200/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 75,76 € | 16.09.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
487*15660 | potraviny č. obj. 204/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 615,15 € | 16.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
488*15662 | potraviny č. obj. 207/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 250,28 € | 16.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
491*15679 | ladenie klavíra č.obj:24/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Szabo Piano s.r.o. | 52297837 | 70,00 € | 16.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
494*15685 | Maľovanie izieb klientov, obj. 112/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | 44383967 | 2 938,50 € | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
484*15657 | potraviny č. obj. 206/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 902,94 € | 14.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
492*15678 | reprezentačné č.obj:117/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 77,10 € | 14.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra |