Faktúry
Počet záznamov: 8853
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178*16507 | ml. výrobky č. obj. 82/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 180,26 € | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
174*16508 | odvoz objemného odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 252,02 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
174*16509 | odvoz objemného odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 252,02 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
169*16510 | právo užívania IS Cygnus 4-6/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT s.r.o. | 1 092,92 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | ||||||
170*16511 | elektrina vyúčtovanie - oprava základu dane | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 057,81 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
171*16512 | teplo a dodávka teplej vody 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 6 625,20 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
173*16513 | oprava nerezových vozíkov - obj. 28/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Techkov, s.r.o. | 47532084 | 240,00 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
172*16514 | hovorné 1q + výpis hovorov 1q | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 137,54 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
176*16492 | odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 54/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 06.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
164*16487 | pek. výrobky č. obj. 67/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 539,69 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
165*16489 | potraviny č. obj. 84/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 831,42 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
163*16490 | potraviny č. obj. 79/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 723,66 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
166*16491 | potraviny č. obj. 52/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 702,52 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
168*16500 | právne služby 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 2 040,38 € | 05.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
152*16493 | dodávka elektriny záloha 04/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
153*16494 | SLA zmluva 3/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
161*16497 | licencie o 365 3/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 103,62 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
162*16498 | dodávka plynu 04/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,98 € | 04.04.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
158*16467 | mäso, mäsové výrobky č. obj. 68/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 925,15 € | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
159*16469 | potraviny č. obj. 78/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 648,52 € | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
160*16472 | ovoicie, zelenina č. obj. 65/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 272,28 € | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
156*16461 | potraviny dia č. obj. 74/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 155,64 € | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
157*16464 | potraviny č. obj. 75/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 567,04 € | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
154*16495 | dodávka vody 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 365,59 € | 31.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
155*16496 | servis BOZP a PO 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter Oboril | 34947396 | 96,00 € | 31.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
151*16474 | Webhosting na rok 2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 170,40 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
188*16532 | Verejné obstarávanie na potraviny, obj. 110/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JaM Consulting, s.r.o. | 53273729 | 1 600,00 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
142*16451 | potraviny č. obj.73/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 384,39 € | 29.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
144*16455 | Vtáčia búdky 15/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 45,49 € | 29.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
146*16458 | mop 3x č.obj:34/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MEGAPLET d.o.o. | 2147483647 | 59,19 € | 29.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra |