Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56*14887 | Potraviny, č. obj. 33/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 619,34 € | 07.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 55*14888 | ovocie a zelenina, č obj. 24/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 545,70 € | 07.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| ZFA3 | Reklamné služby - Hlavný balík | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Centrálny vestník organizácií s.r.o. | 46916903 | 250,00 € | 04.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 49*14864 | Pečivo, č. obj. 21/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 378,92 € | 03.02.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 51*15123 | Kurz manažér kvality, obj.7/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách | 51216477 | 685,00 € | 03.02.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 52*15124 | Právne poradenstvo | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIBÁR&PARTNERS,s.r.o. | 5319030 | 90,00 € | 02.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 53*15125 | Právne poradenstvo | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIBÁR&PARTNERS,s.r.o. | 53191030 | 180,00 € | 02.02.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 54*15126 | Právne poradenstvo | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIBÁR&PARTNERS,s.r.o. | 53191030 | 120,00 € | 02.02.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 44*14860 | Potraviny, č. obj. 2/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 511,06 € | 02.02.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| 48*14861 | Mlieko a ml. výrobky, č. obj. 7/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 648,06 € | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 47*14870 | Servis BOZP a PO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 02.02.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 50*14871 | Doúčtovanie finančných operácií december 2021, finančné výkazy, účtovné výkazy, inventarizácia, obj. 5/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Michaela Pekárková | 465611482 | 1 600,00 € | 02.02.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| dobropis č. 2*14881 | dobropis - dodávka elektrickej energie preplatok | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | -2 067,18 € | 02.02.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 43*14858 | Mäso a mäsové výrobky, č. obj. 22/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 393,05 € | 01.02.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 46*14868 | reklamné služby, balík profesional, obj 4/2022-H daňový doklad k ZFA 2 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Profesionálny register s.r.o., | 46938079 | 0,00 € | 01.02.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 45*14869 | Dodávka vody na ohrev 01/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 427,84 € | 01.02.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 40*14855 | čistiace prostriedky č.obj:2/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 324,24 € | 31.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 41*14856 | pracovné bluzy zdravotné č.obj:273/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Medical Uniforms spol.s.r.o. | 50049003 | 583,00 € | 31.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 42*14854 | Potraviny, obj. č. 27/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 696,02 € | 28.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 38*14846 | potraviny č. obj. 26/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 266,33 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 39*14847 | pek. výrobky č. obj. 11/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 485,02 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| Fa 29 | Katolícke noviny ročné predplatné na rok 2022, obj. č. 2/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Spolok sv. Vojtecha- VOJTECH spol. s.r.o. | 3143451 | 52,00 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 32*14875 | Telekomunikačné služby 01/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 33*14876 | Telekomunikačné služby 01/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 34*14877 | Telekomunikačné služby 01/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 35*14878 | Telekomunikačné služby 01/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 36*14879 | Telekomunikačné služby 01/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,52 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 37*14880 | Telekomunikačné služby 01/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,57 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 31*15538 | Telekomunikačné služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 26.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30*14849 | licencia na IS CYGNUS I. Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 968,94 € | 25.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra |