Faktúry
Počet záznamov: 9026
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *17167 | potraviny č. obj.136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 60,24 € | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 450*17053 | ovocie, zelenina č. obj. 162/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 1 183,29 € | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 451*17054 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 153/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 80,40 € | 04.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 456*17064 | čistiace prostriedky č.obj:32/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 648,02 € | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 453*17066 | tonery č.obj:35/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 1 209,89 € | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 524*17148 | potraviny č. obj. 123/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 898,37 € | 04.08.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 445*17047 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 203,04 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 446*17048 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 34,99 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 447*17049 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 64,80 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 448*17051 | potraviny č. obj. 167/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 124,32 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 449*17052 | potraviny č. obj. 122/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 705,88 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 455*17062 | oprava wc č.obj:34/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Juraj Masárik | 51004089 | 93,80 € | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| 444*17032 | potraviny č. obj. 163/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JOFI, s.r.o. | 54613094 | 154,00 € | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 433*17037 | Autobusová doprava | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Hutár | 33217432 | 120,00 € | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 434*17038 | Plátno na premietanie .37/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | VidaXL Marketplace Europe BV | 74214802 | 61,99 € | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 454*17068 | pekáč smaltový č.obj:33/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 308,00 € | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 435*17027 | potraviny č. obj. 127/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 3 045,95 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 436*17028 | potraviny č. obj. 156/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 51,20 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 437*17029 | potraviny č. obj. 145/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 243,75 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 438*17030 | potraviny č. obj. 124/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 635,46 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 439*17033 | potraviny č. obj. 123/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 737,18 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 440*17041 | potraviny č. obj. 164/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 318,59 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 441*17044 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 79,20 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 442*17045 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 31,68 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 443*17046 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 162,12 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 430*17023 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 164,64 € | 27.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 431*17025 | oprava výťahu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 22,80 € | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 432*17026 | tel. služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 160,86 € | 26.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 429*17011 | pek. výrobky č. obj. 122/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 634,69 € | 25.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| *17022 | potraviny č. obj. 122/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 634,69 € | 25.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra |