Faktúry
Počet záznamov: 8410
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139*15944 | Dodávka tepla 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 898,24 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
639*15945 | Lepenie podlahoviny v izbách č. 203, 205, 303, 304, a kuchynkách a v izbe č. 311 v časti DOMOV | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Juraj Baranovič | 44960611 | 3 009,00 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
628*16164 | Káva, obj. 161/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 67,40 € | 09.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
626*16165 | Katarínska zábava, občerstvenie, obj. č. 36/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 202,35 € | 09.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
618*15909 | školenie interný audítor | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách | 51216477 | 200,00 € | 08.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
617*15908 | školenie k inventarizácii | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 89,10 € | 08.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
619*15910 | školenie externý audítor | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách | 51216477 | 260,00 € | 08.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
620*15912 | Maľovanie izieb klientov vrátane kuchynky a chodby, obj. 141/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | 44383967 | 758,50 € | 08.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
622*15913 | Maľovanie izieb klientov vrátane kuchynky a chodby, obj. 141/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | 44383967 | 3 041,50 € | 08.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
621*15916 | Servis vzduchotechniky, obj. 142/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Klimatech s.r.o. | 31419101 | 186,00 € | 08.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
624*15951 | predplatné noviny - zúčtovanie zálohy | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAFRA Slovakia a.s. | 51904446 | 0,00 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
625*15952 | školenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | 41676670 | 50,00 € | 08.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
553,81 | potraviny č. obj. 253/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 553,81 € | 07.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
616*15906 | pracovné oblečenie č.obj:159/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 357,00 € | 07.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
670*16042 | okenné žalúzie a rpoleta, obj. 156/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BORO house, s.r.o. | 50477838 | 205,20 € | 07.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
611*15887 | pek. výrobky č. obj. 238/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 593,94 € | 04.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
613*15890 | potraviny č. obj. 252/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 406,22 € | 04.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
614*15891 | ml. výrobky č. obj. 241/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 66,92 € | 04.11.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
612*15899 | Pranie a chemické čistenie, obj. 128/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO | 34120629 | 278,89 € | 04.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
D8 | dobropis | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | -352,80 € | 04.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
615*15901 | migrácia PC do domény a konfiguráci | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 4 743,00 € | 04.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
610*15886 | ovocie, zelenina č. obj. 236/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 678,71 € | 03.11.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
608*15893 | Mobilný telefón | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 03.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
605*15859 | mäso č. obj. 239/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 655,32 € | 02.11.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
609*15863 | potraviny č. obj. 248/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 300,89 € | 02.11.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
597*15876 | Revízia aktívneho bleskozvodu, obj 152/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Safety Control -VTZ s.r.o. | 44078722 | 144,00 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
607*15878 | dodávka vody na ohrev | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 427,84 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
606*15879 | Servis BOZP a PO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
595*15880 | Dodávka elektriny 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 368,46 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
603*15841 | ml. výrobky č. obj. 224/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NONOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 281,17 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra |