Faktúry
Počet záznamov: 8853
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294*16772 | odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 100/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 109,66 € | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
279*16751 | pek. výrobky č. obj. 116/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 738,87 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
280*16753 | požiarna ochrana 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
281*16754 | elektrina 06/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
282*16755 | dodávka plynu 06/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,98 € | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
285*16758 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 190,32 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
286*16762 | potraviny č. obj. 132/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 20,74 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
287*16764 | potraviny č. obj. 133/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 106,61 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
288*16765 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 188,76 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
276*16740 | pitná voda 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 365,59 € | 02.06.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
275*16743 | deratizácia dezinsekcia č.obj:12/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ladislav Kaluha DDD Alfa | 17611512 | 186,00 € | 02.06.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
278*16746 | ovocie, zelenina č. obj. 120/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 224,94 € | 02.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
277*16748 | potraviny č. obj. 128/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 337,60 € | 02.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
274*16744 | potraviny č. obj. 125/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 77,76 € | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
*16759 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 189,74 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
284*16760 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 189,74 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
*17021 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 164,64 € | 31.05.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
*16933 | potraviny č. obj. 123/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 946,82 € | 30.05.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
267*16718 | toner č.obj:5/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 315,46 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
265*16716 | tonery č.obj:4/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 4 896,78 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
269*16721 | potraviny č. obj. 121/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 285,82 € | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
270*16726 | Vzdelávacia aktivita: Plán vopred vyslovených želaní 28/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 45,00 € | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
262*16706 | pek. výrobky č. obj. 107/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 479,53 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
263*16710 | ml. výrobky č. obj. 113/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 190,30 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
264*16712 | potraviny č. obj. 119/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 997,84 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
271*16736 | Drtička odpadu č.obj:9/2023-Č . | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | GE GASTRO s.r.o. | 53483944 | 1 101,84 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
273*16738 | oprava ohrevnej stoličky č.obj:11/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JAZ servis- oprava kuchynských zariadení | 33550492 | 104,04 € | 24.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
272*16737 | Oprava umývačku riadu č.obj:10/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gajdošík Kamil JAZ servis | 33550492 | 349,92 € | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
257*16702 | pracovné blúzy ZF:4, č.obj:34/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Medical Uniforms spol s.r.o. | 50049003 | 0,00 € | 23.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
259*16703 | poradenské služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 600,00 € | 23.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra |