Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172*15061 | poskytovanie účtovných služieb nad rámec zmluvy | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 750,00 € | 14.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 174*15072 | ml. výrobky č. obj. 80/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 267,09 € | 14.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 175*15073 | potraviny č. obj. 85/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 503,67 € | 14.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 169*15056 | pek. výrobky č. obj. 75/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 422,69 € | 13.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 173*15062 | potraviny č. obj. 89/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 343,72 € | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 176*15052 | vešiak na stenu č.obj:36/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Fantazie -bytové doplnky,s.r.o. | 27533611 | 39,92 € | 12.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 167*15049 | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 384,68 € | 11.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 170*15059 | Dodávka tepla 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 309,06 € | 11.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 171*15060 | Pitná voda I.Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 3 557,81 € | 11.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| FA 162 | Školenie SÚ, skupinová validácia, Marušiková, Šimová, č. obj. 3/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Centrum MEMORY n.o. | 31821791 | 138,00 € | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| 168*15058 | Montáž reproduktorov na ozvučenie terasy, obj. 34/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK - NET, s.r.o. | 47528176 | 444,00 € | 08.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 160*15040 | Ovocie a zelenina, č. obj. 70/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 206,03 € | 07.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| 166*15093 | Právne poradenstvo | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIBÁR&PARTNERS,s.r.o. | 53191030 | 72,00 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| dobropis č.4 | dobropis - dodávka elektrickej energie preplatok 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | -1 940,64 € | 06.04.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 159*15039 | káva,olej č.obj:35/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 62,15 € | 06.04.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 161*15044 | potraviny č. obj. 81/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 071,34 € | 06.04.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 163*15054 | Dodávka sieťových prvkov pre PC, obj. 31/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO - COM s.r.o. | 34111522 | 301,19 € | 06.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 165*15055 | Odvoz objemného odpadu, obj. 22/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 109,25 € | 06.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 164*15063 | Pranie a chemické čistenie, obj. 15/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO, spol. s.r.o. | 34120629 | 356,06 € | 06.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 156*15028 | pek. výrobky č. obj. 65/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 541,12 € | 05.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 150*15025 | potraviny č. obj. 79/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 633,62 € | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| 157*15030 | dodávka elektrickej energia 04/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 695,70 € | 04.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 155*15032 | Iresoft licencia II.Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 968,94 € | 04.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 151*15034 | Výroba polepu a nalepenie na motorové vozidlá, obj. 27/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama | 37036106 | 441,12 € | 04.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 147*15016 | mäso č. obj. 66/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 479,07 € | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 148*15022 | potraviny č. obj. 77/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 462,09 € | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 149*15023 | potraviny č. obj. 78/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 272,15 € | 01.04.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 158*15029 | Dodávka vody na ohrev 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 427,84 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 154*15031 | Dodávka vody na ohrev, vyúčtovanie rok 2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 98,49 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 152*15033 | Služba podľa SLA zmluvy II.Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 529,20 € | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra |