Faktúry
Počet záznamov: 9026
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487*17108 | potraviny, č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 26,40 € | 21.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | |||||
| 490*17109 | ovocie, zelenina č. obj. 172/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 752,70 € | 21.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 483*17099 | školenie - riadenie v SS | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách | 51216477 | 1 550,00 € | 18.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 480*17094 | potraviny, č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 79,20 € | 17.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| 479*17100 | rekonštrukcia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Rekonstav A-Z s.r.o. | 50201468 | 53 588,66 € | 16.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 478*17093 | Pečivo, č obj. 122/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovaka, a.s. | 36283576 | 612,31 € | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| 476*17085 | Potraviny, č. obj. 134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 23,42 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 475*17086 | Potraviny, č. obj. 132/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 69,55 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 474*17087 | Potraviny, č. obj. /P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 242,35 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 473*17088 | Potraviny, ć. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 64,80 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 472*17089 | Potraviny, č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ma | 31428819 | 84,10 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 477*17090 | Ovocie a zelenina, č. obj. 169/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 658,27 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 481*17095 | licencie O365 07/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 83,38 € | 14.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 467*17079 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 31,74 € | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 468*17080 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 59,88 € | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 469/P | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 18,00 € | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 470*17083 | právne služby 07/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 183,02 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 471*17084 | SLA služby 07/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 466*17077 | potraviny č. obj. 170/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 402,09 € | 09.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 460*17069 | dodávka elektriny 08/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 461*17070 | dodávka plynu 08/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,95 € | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 462*17071 | požiarna ochrana 07/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 463*17072 | pitná voda 07/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 396,32 € | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 464*17073 | telefón | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko a.s. | 1956153892 | 879,00 € | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 465*17074 | dodávka elektriny 07/2023 - vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 242,97 € | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| 482*17102 | ubytovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FUTURUM MMI s.r.o. | 47230851 | 700,00 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| 452*17055 | ovocie, zelenina č. obj.165/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 378,19 € | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 457*17057 | potraviny č. obj. 168/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 253,47 € | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 458*17059 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 30,69 € | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| 459*17060 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 55,44 € | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Faktúra |