Faktúry
Počet záznamov: 9453
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Nábytok RIO č.obj:003/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 1 821,50 € | 19.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
| 32 | potraviny č. 9/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 24,97 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| 33 | potraviny č. obj. 16/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 68,10 € | 18.01.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 34 | potraviny č. obj. 17/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 69,55 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| 38 | Náhradný diel - ovládač polohovateľného lôžka Objednávka č. 011/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SLOVCARE s.r.o. | 46520261 | 90,00 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| 35 | potraviny č. obj. 18/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 111,62 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| 36 | potraviny č. obj. 10/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 72,42 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| 37 | potraviny č. obj. 19/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 58,56 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | |||||
| 30 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 148,08 € | 17.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 31 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 262,39 € | 17.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 28 | Servis výťahov (údržba a prehliadky) 1.1.-31.3.2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | KONE s.r.o. | 31359884 | 1 020,10 € | 17.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 29/2024 | Vozík Pegas 16 Na základe objednávky č. 001/2024-H zo dňa 9.1.2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CKD Market s.r.o. | 36232017 | 194,00 € | 17.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DBP 01 | vysporiadanie faktúr za dodávky plynu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Magna energia a.s. | 35743565 | -294,86 € | 17.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| 23 | potraviny č. obj. 2/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 319,07 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 24 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 107,76 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 25 | potraviny č. obj. 11/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 1 003,36 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 858 | Vodné a stočné 10/2023-12/2023 Na základe zmluvy 212/2007 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 911,85 € | 15.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| 26 | korková tabuľa, regál č.obj:006/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 223,20 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 860 | Elektrina-vyúčtovanie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 877,27 € | 15.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 27 | Dodávka plynu 01/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 525,68 € | 15.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20 | potraviny č. obj. 3/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 80,89 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 21 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,21 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 22 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 307,07 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 857 | právne služby 12/2023 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 183,02 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| ZF:1 | Nábytok obj.č.003/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 1 821,50 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 20*17989 | potraviny č. obj. 3/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 80,89 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 21*17990 | potraviny č. obj. 5/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,21 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 22*17993 | potraviny č. obj. 4/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 307,07 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 857*17995 | právne služby 12/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 183,02 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| ZF:1*17992 | Nábytok obj.č.003/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 1 821,50 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra |