Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211*15155 | elektroinštalačné práce, obj 32/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK, s.r.o. | 51963213 | 986,52 € | 02.05.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| 210*15156 | servis BOZP a PO 04/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 02.05.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| 203*15110 | potraviny č. obj. 97/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 296,08 € | 29.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 204*15111 | ml. výrobky č. obj. 84/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 831,08 € | 29.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 197*15103 | archivovanie dokumentov č.obj: 39/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ing.Karadyová Viera | 34619038 | 2 000,00 € | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 198*15104 | wc misa,wc koleno,wc skrutky č.obj:44/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Železiarstvo TGR,s.r.o. | 52116433 | 573,50 € | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 199*15106 | Dvere s obložkami, obj. 42/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | DVERE - PARKETY TT, s.r.o. | 47379243 | 913,02 € | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 205*15112 | vedenie účtovníctva na základe zmluvy marec 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 700,00 € | 28.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 196*15101 | potraviny č. obj. 96/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 544,98 € | 27.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 200*15107 | Čistenie lapača tukov , obj 30/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SEZAKO Trnava,s.r.o. | 36263800 | 204,00 € | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| DOBROPIS č. 5 | Dodávka tepla - vyúčtovanie rok 2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | -2 430,07 € | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 187*15098 | čistiace prostriedky č.obj:40/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 712,85 € | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 188*15099 | pek. výrobky č. obj. 86/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 480,86 € | 26.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 189*15113 | Telekomunikačné služby 04/22 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 26.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 190*15114 | Telekomunikačné služby 04/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 26.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 191*15115 | Telekomunikačné služby 04/20222 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 26.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 192*15116 | Telekomunikačné služby 04/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 26.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 193*15117 | telekomunikačné služby 04/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 26.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 194*15118 | Telekomunikačné služby 04/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 26.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 195*15119 | Telekomunikačné služby 04/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 26.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 184*15089 | mäso č. obj. 87/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 446,06 € | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 185*15091 | potraviny č. obj. 95/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 425,96 € | 22.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 186*15096 | Telefónne prístroje, licencie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ALCASYS Slovakia | 35879335 | 558,36 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 182*15081 | ovocie, zelenina č. obj. 82/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 801,17 € | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 181*15084 | zásobník 4 x A4 ,sivá č.obj: 39/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 72,00 € | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 183*15086 | ml. výrobky č. obj. 88/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 214,76 € | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 180*15095 | Základný servis výťahov II. Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE, s.r.o. | 31359884 | 904,39 € | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| 179*15078 | potraviny č. obj. 90/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 736,84 € | 20.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 177*15075 | oprava brány č.obj:37/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BALU TECH,s.r.o. | 48132390 | 80,00 € | 19.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 178*15094 | Telefóny - Hovorné I.Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 161,88 € | 19.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra |