Faktúry
Počet záznamov: 8853
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234*16597 | odvoz kuchynského odpadu, č obj. 81/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 99,60 € | 05.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
222*16609 | online školenie - Zverejňovanie dokumentov vo VS | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 154,80 € | 05.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
223*16611 | mesačný poplatok za poskytovanie služieb 24 PC | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 05.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
224*16612 | licencie Office 365 04/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 108,54 € | 05.05.2023 | 09.04.2023 | Faktúra | |||||
236*16618 | Ubytovanie Hotel FLora 4/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CENTRAL PARK FLORA s.r.o. | 7480113 | 423,08 € | 05.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
228*16589 | ovocie, zelenina č. obj. 89/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 259,44 € | 04.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
211*16594 | skartovačky č.obj.1/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 414,00 € | 04.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
229*16595 | potraviny č. obj. 104/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA Gastro s.r.o. | 47052988 | 149,89 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
*16678 | ovocie, zelenina č. obj. 114/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 339,41 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
*16680 | ovocie, zelenina č. obj. 114/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 339,41 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
246*16682 | ovocie, zelenina č. obj. 114/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 339,41 € | 04.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
227*16586 | potraviny č.obj. 102/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 672,60 € | 03.05.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
226*16596 | právne služby 04/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 2 379,31 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
220*16607 | oprava tlačiarne HP M225 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM s.r.o. | 34111522 | 72,00 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
233*16614 | servis výťahu - výmena frekvenčného meniča | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 7 942,60 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
212*16578 | mäso, mäsové výrobky č.obj. 92/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 725,92 € | 02.05.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
2023090 | revízia a servis vstupných dverí ZpS Trnava, T. Vansovej 5 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ADEPT - servis. s.r.o. | 47613238 | 340,80 € | 30.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
214*16600 | dodávka elektriny 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 30.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
215*16601 | dodávka plynu 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,98 € | 30.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
216*16602 | elektrina 04/2023 - vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 951,70 € | 30.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
219*16605 | servis BOZP a PO 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter Oboril | 34947396 | 96,00 € | 30.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
210*16577 | potraviny č.obj. 97/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 474,49 € | 28.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
221*16608 | dodávka vody 4/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 365,59 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
218*16604 | servis výťahov - II. Q 2023 - zmluva č.657 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 1 020,10 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
200*16554 | potraviny č. obj. 96/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 642,26 € | 26.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
202*16566 | oprava tlačiarne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM s.r.o. | 34111522 | 154,80 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
217*16603 | servis závlahového systému 04/2023 - zmluva č.679 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič - IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
235*16615 | služby telekomunikačného operátora Orange | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 164,08 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
199*16551 | školenie - verejné obstarávanie, č. obj. 95/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Nakladatelství forum s.r.o. | 46490213 | 852,72 € | 26.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
198*16550 | pek. výrobky č. obj. 84/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 475,08 € | 25.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra |