Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82*15542 | Telekomunikačné služby 02/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 02.03.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 83*15543 | Telekomunikačné služby 02/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,90 € | 02.03.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 84*15544 | Telekomunikačné služby 02/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 3,16 € | 02.03.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 85*15545 | Telekomunikačné služby 02/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,46 € | 02.03.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 90*14936 | Potravina, 53/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 917,23 € | 02.03.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 123*14989 | zelenina č. obj. 52/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 46,52 € | 02.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 89*14930 | mäso č. obj. 45/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 276,58 € | 01.03.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 87*14927 | ml. výrobky č.obj. 31/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 408,08 € | 28.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 88*14929 | potraviny č. obj. 48/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 355,65 € | 28.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 76*14922 | Potraviny, č. obj. 47/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 461,07 € | 23.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 75*14923 | Pečivo, č. obj. 36/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 418,65 € | 23.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 77*14924 | Ml. výrobky č. obj. 39/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 32,56 € | 23.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 78*14926 | Verejná správa Ročný prístup č.obj:1/2022-E. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 23.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 74*14916 | mäso č. obj.37/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 626,08 € | 22.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 72*14913 | potraviny č. obj. č. obj. 44/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 392,90 € | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 73*14920 | dezinfekčný prostriedok č.obj:13/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Polympt s.r.o. | 50222333 | 460,80 € | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 71*14915 | Kury Manažér kvality v soc. službách Menkynová č. obj. 02/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu | 51216477 | 650,00 € | 21.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 69*14908 | potraviny č. obj. 42/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 241,96 € | 18.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| 66*14902 | pek. výrobky č. obj. 30/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 339,94 € | 17.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 65*14901 | potraviny č. obj. 40/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 793,46 € | 16.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 67*14904 | potraviny č. obj. 41/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 200,10 € | 16.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 70*14910 | sada tulipánov č.obj:12/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ivan Huťka- Pyros | 37138804 | 42,92 € | 16.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 68*15137 | Centrálny vestník organizácií reklamné služby, obj.8/2022-H uhradené ZFA3 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Centrálny vestník organizácií s.r.o. | 46916903 | 0,00 € | 15.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| 64*14898 | potraviny č. obj. 38/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 687,19 € | 14.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| 63*14896 | mäso č. obj. 28/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 730,63 € | 11.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 61*14893 | potraviny č. obj. 35/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 652,25 € | 10.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 62*15130 | Dodávka tepla 1/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 449,89 € | 10.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 60*14891 | potraviny č. obj. 34/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 377,47 € | 09.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| ZA- 4 | Verejná správa SR- ročný prístup 2022 č. obj. 01/2022-E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 59*15129 | Pranie a chemické čistenie 01/2022, obj 9/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO, spol. s.r.o. | 34120629 | 303,25 € | 08.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra |