Faktúry
Počet záznamov: 9026
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367*16935 | potraviny č. obj. 151/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 248,83 € | 03.07.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 368*16936 | ovocie, zelenina č. obj. 149/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 629,65 € | 03.07.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 370*16943 | Elektroinštalačné práce č.obj:8/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK s.r.o. | 51963213 | 1 198,02 € | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 355*16924 | hudobná produkcia na DOD | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Pavel Drábek | 52297845 | 1 500,00 € | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 356*16925 | pódium na DOD | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marian Loj - MM AUDIO | 43517242 | 240,00 € | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 357*16927 | pracovné oblečenie č.obj:25/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 246,20 € | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 361*16928 | potraviny č. obj. 127/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 2 618,45 € | 30.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 362*16929 | potraviny č. obj. 1044 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 889,02 € | 30.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 363*16930 | potraviny č. obj. 1042/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 33,71 € | 30.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 364*16931 | potraviny č- obj. 140/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 278,78 € | 30.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 365*16932 | potraviny č. obj. 124/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 182,00 € | 30.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 366*16940 | potraviny č. obj. 123/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 946,82 € | 30.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 358*16917 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 25,80 € | 29.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 359*16918 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 111,50 € | 29.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 360*16920 | potraviny dia 150/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 31,42 € | 29.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 354*16915 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 88,21 € | 28.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 353*16914 | Tryska+závit,vodná hmla č.obj:24/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TechReal.eu s.r.o. | 51178095 | 52,00 € | 27.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 345*16896 | telekomunikačné služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 254,81 € | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 347*16899 | potraviny č. obj. 147/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 66,82 € | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 348*16901 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 26,40 € | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 349*16902 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 95,60 € | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 350*16903 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 10,36 € | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 351*16905 | potraviny č. obj. 148/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 427,68 € | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 352*16907 | ovocie, zelenina č. obj. 142/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 603,22 € | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 346*16891 | pek. výrobky č. obj. 122/P 135/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 488,30 € | 23.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 343*16892 | čistiace prostriedky č.obj:15/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 823,78 € | 23.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 344*16895 | poradenské služby v účtovníctve | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 600,00 € | 23.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 330*16897 | supervízia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 475,00 € | 23.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| ZF05 | publikácia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RVC Senica n.o. | 37986635 | 47,00 € | 23.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 337*16879 | potraviny č. obj. 143/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 37,01 € | 22.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra |