Faktúry
Počet záznamov: 8410
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398*15456 | potraviny č. obj. 167/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 380,81 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
396*15458 | ml. výrobky č. obj. 160/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 208,77 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
386*15460 | telekomunikačné služby 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
387*15461 | Telekomunikačné služby 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
388*15462 | Telekomunikačné služby 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
389*15463 | Telekomunikačné služby 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
390*15464 | Telekomunikačné služby 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
391*15465 | Telekomunikačné služby 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
392*15466 | Telekomunikačné služby 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,50 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
393*15467 | Telekomunikačné služby 07/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
403*15494 | sedacka č.obj:68/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 2 969,39 € | 27.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
381*15449 | pek. výrobky č. obj. 153/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 434,20 € | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
382*15451 | Oprava havarijného stavu stúpačky, obj. 88/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Martin Čambál | 44814836 | 419,60 € | 26.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
384*15470 | Maľovanie izieb klientov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | 4438967 | 3 800,00 € | 26.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
380*15441 | potraviny č. obj. 165/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 324,62 € | 25.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
373*15437 | mäso, mäsové výrobky č. obj. 154/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 660,05 € | 22.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
374*15439 | Dodanie a montáž sušičky prádla | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PRAGOPERUN SK, s.r.o. | 35901896 | 5 719,20 € | 22.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
378*15447 | Základný servis výťahov III. Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 904,39 € | 22.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
379*15448 | Vodné a stočné II. Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť | 36252484 | 4 428,18 € | 22.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
397*15459 | pracovné oblečenie č.obj:64/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 673,93 € | 22.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
372*15436 | ovocie, zelenina č. obj. 146/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 001,20 € | 21.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
377*15445 | vedenie učtovníctva zmluva | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 700,00 € | 21.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
370*15432 | dia výrobky č. obj. 161/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 160,14 € | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
371*15434 | potraviny č. obj. 162/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 299,08 € | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
368*15428 | potraviny č. obj. 159/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 823,93 € | 18.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
369*15429 | pek. výrobky č. obj. 144/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 599,32 € | 18.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
375*15446 | aktivity klienti č.obj:94/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 11,30 € | 18.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
376*15444 | tonery č.obj:93/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 910,55 € | 16.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
367*15469 | oprava spoločnej televíznej antény, obj. 90/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 209,60 € | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
366*15423 | Divadlo SELAVI, obj. č. 12/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Divadlo SELAVI | 53840829 | 150,00 € | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra |