Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 893*14796 | Puzdro na notebook č.obj:280/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza .sk s.r.o. | 36562939 | 34,10 € | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 850*14689 | potraviny č. obj. 489/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 456,06 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 851*14690 | Potraviny č. obj. 490/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 93,47 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 838*14693 | Predplatné krížovky, osemsmerovky, obj. č. 7/2021/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 71,54 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 840*14695 | Teflónová šablóna k nažehlovaciemu zariadeniu, obj. 271/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Pragoperun SK s.r.o. | 35901896 | 27,00 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 841*14696 | súprava reproduktorov na ozvučenie terasy, obj. 246/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK - NET, s.r.o. | 47528176 | 481,20 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 839*14697 | revízia komína vzduchotechniky, obj. 270/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ján Lesay - KOMINÁRSTVO | 37473549 | 31,60 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 849*14679 | potraviny č. obj. 488/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 990,88 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 848*14674 | potraviny č. obj. 485/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 458,58 € | 10.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 845*14708 | džbány č. obj. 486/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 79,56 € | 10.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 831*14669 | Oprava kanalizácie, obj. 267/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Martin Čambál | 44814836 | 520,10 € | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 847*14671 | vajcia, č. obj. 482/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 82,80 € | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 846*14672 | ml. výrobky, č. obj. 478/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 257,59 € | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| FA 836 | Predplatné katolícke noviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Spolok sv. Vojtecha- VOJTECH spol. s.r.o. | 31434541 | 2,10 € | 09.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 834*14698 | Tablet s pripojením na internet | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 75,00 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 832*14699 | výmena okenných žalúzií, obj. 244/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BORO house s.r.o. | 50477838 | 3 201,84 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 835*14700 | výmena okenných žalúzií, obj. 228/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Roman Bohunický -BORO | 37567781 | 261,79 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 833*14701 | Tablet s pripojením na internet | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 75,00 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 826*14666 | Dodávka tepla 11/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 862,00 € | 08.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 822*14656 | Pranie a chemické čistenie 11/2021, obj. 226/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO, spol. s.r.o. | 34120629 | 323,96 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 825*14657 | dodanie a výmena sieťových prvkov (počítačová sieť), obj. 227/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 1 169,64 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 823*14658 | Zriadenie VPN prístupu do firemnej siete, obj. 247/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 450,00 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 824*14659 | Frézovanie pňov a založenie trávnika, obj. 258/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Deltaspol, s.r.o. | 36245321 | 220,02 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 828*14667 | automatická práčka č.obj:265/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ELEKTROSPED,s.r.o. | 35765038 | 365,20 € | 07.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 829*14647 | ml. výrobky č. obj. 475/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 150,68 € | 06.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 830*14649 | potraviny č. obj. 483/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 612,83 € | 06.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| FA 821 | Noviny Šport ročné predplatné, č. obj. 4/2021/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovenská pošta, a.s., Stredisko predplatného tlače | 36631124 | 192,50 € | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 842*14694 | predplatné časopisu \Účtovníctvo ROPO a obcí\" na rok 2022""" | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 99,00 € | 06.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 809*14637 | pek. výrobky č. obj. 460/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 571,71 € | 03.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 810*14639 | mäso č. obj. 461/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 496,74 € | 03.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra |