Faktúry
Počet záznamov: 8853
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719*16083 | potraviny č.obj.273/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 531,76 € | 13.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
720*16085 | potraviny č. obj. 274/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 265,74 € | 13.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
735*16091 | Ochranné pracovné pomôcky, č. obj. 286/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 87,75 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
708*16067 | údržba materiál č.obj:182/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Železiarstvo TGR,s.r.o. | 52116433 | 3 123,00 € | 12.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
709*16068 | Školenie - Prvá pomoc | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovenský Červený kríž územný spolok Senica | 1 240,00 € | 12.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | ||||||
710*16069 | mäso č. obj. 276/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 794,28 € | 12.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
711*16071 | potraviny č. obj. 282/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 828,63 € | 12.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
697*16054 | čistiace prostriedky č.obj:175/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 3 397,06 € | 09.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
699*16055 | tonery č.obj:181/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 1 344,20 € | 09.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
707*16056 | knižnica a regál na mieru, obj 151/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter Mokráň - DREVOMOK | 30712858 | 2 748,00 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
706*16057 | maľovanie priestorov, obj. 133/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | 44383967 | 5 224,50 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
704*16059 | Kontrola a servis horáka vzduchotechniky, obj. 172/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Weishaupt spol s.r.o. | 31605893 | 235,80 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
701*16060 | SLA zmluva za 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
705*16061 | OFFICE 365 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 98,70 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
702*16062 | Elektrina vyúčtovanie 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 899,46 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
702*16063 | Elektrina vyúčtovanie 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 899,46 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
703*16064 | dodávka tepla a ohrev TÚV 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 163,99 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
698*16160 | Penzión Kamélia- školenie ubytovanie, obj. č. 43/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penzión Kamélia, s.r.o. | 47621028 | 124,00 € | 09.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
696*16049 | Dia potraviny, č. obj. 282/ P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mika gastro, s.r.o. | 47052988 | 186,40 € | 08.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
695*16046 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 249/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 07.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
*16050 | Školenie Som profesionál, obj. č. 26/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 2 400,00 € | 07.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
694*16045 | ml. výrobky, č. objednávky 248/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novocasing Nitra, s.r.o. | 36530506 | 611,97 € | 06.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
693*16039 | ovocie a zelenina, č. obj. 261/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 161,36 € | 05.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
673*16031 | Servis BOZP a PO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 02.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
691*16037 | Dodávke elektriny 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 695,70 € | 02.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
692*16038 | pek. výrobky, č. obj, 264/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 573,86 € | 02.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
672*15998 | mäso č. obj. 265/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 577,67 € | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
674*16012 | Dodávka vody na ohrev | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 427,84 € | 01.12.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
688*16005 | magneticka tabula 2x č.obj:176,2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B partner | 44413467 | 175,20 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
687*16006 | wifi antena č.obj:174/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 209,61 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |