Faktúry
Počet záznamov: 8410
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308*15351 | nábytok č.obj:70/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 169,00 € | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
309*15352 | nábytok č.obj:70/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 84,50 € | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
310*15353 | nábytok č.obj:67/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 453,10 € | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
311*15354 | nábytok č.obj:67/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 339,00 € | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
312*15355 | nábytok č.obj:69/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 278,50 € | 17.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
296*15317 | pek. výrobky č. obj. 122/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 425,52 € | 15.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
297*15318 | ml. výrobky č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 72,00 € | 15.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
298*15320 | potraviny č. obj. 134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 889,36 € | 15.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
300*15322 | potraviny č. obj. 135/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 287,57 € | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
299*15323 | Revízia plynových zariadení, obj 62/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Safety Control - VTZ, s.r.o. | 44078722 | 240,00 € | 15.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
*15327 | školenie -komplexná správa dokumentov č.obj:73/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 49,00 € | 14.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
295*15315 | potraviny č. obj. 133/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 432,07 € | 13.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
301*15324 | mäso, mäsové výrobky 123/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 601,98 € | 10.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
293*15309 | dodávka tepla a ohrev TÚV 05/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 478,98 € | 09.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
290*15296 | potraviny č. obj. 130/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 928,77 € | 08.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
285*15301 | Deratizácia kuchyne a skladov, obj. 71/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ladislav Kaľuha, DDD Alfa | 17611512 | 186,00 € | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
286*15302 | Oprava stúpačky, obj. 49/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Martin Čambál | 44814836 | 510,53 € | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
287*15306 | Oprava a montáž elektroinštalácie, obj. 57/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK, s.r.o. | 51963213 | 1 070,88 € | 08.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
*15325 | pracovné oblečenie č.obj:65/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Medical Uniforms spol.s.r.o. | 50049003 | 61,58 € | 08.06.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
FZ:8 | nábytok č.obj:66/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 45332932 | 317,90 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
ZF:9 | nábytok č.obj:67/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 45332932 | 792,10 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
FZ:10 | nábytok č.obj:68/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 45332932 | 2 969,39 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
FZ:11 | nábytok č.obj:70/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 45332932 | 253,50 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
FZ:12 | nábytok č.obj:69/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 45332932 | 278,50 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
291*15297 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 107/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 80,40 € | 07.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
289*15308 | Pranie a chemické čistenie 05/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO, spol. s.r.o. | 34120629 | 260,75 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
280*15280 | potraviny č. obj. 129/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,34 € | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
281*15284 | Školenie interný audítor systémov manažérstva kvality, Jordánová, obj. č. 11/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CeMS, s.r.o. | 35891823 | 411,60 € | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
282*15298 | Dodávka elektriny - vyúčtovanie 05/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 976,80 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
279*15273 | pek. výrobky č. obj. 115/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 436,53 € | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Faktúra |