Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883*14750 | ml. výrobky č. obj. 493/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 185,72 € | 28.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 844*14751 | koberce č.obj:261/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | DAVS s.r.o. | 51328551 | 38,30 € | 28.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 884*14752 | ovocie, zelenina č. obj. 476/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 2 420,11 € | 28.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 868*14739 | pek. výrobky č. obj. 487/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 419,89 € | 27.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 873*14764 | Servis motorového vozidla TT 740CJ, obj.278/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BÉHR&BÉHR spol. s r.o. | 34134484 | 319,78 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 874*14765 | Dodávka vody na ohrev 12/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 363,77 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 875*14768 | Telekomunikačné služby 12/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 876*14769 | Telekomunikačné služby 12/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 877*14770 | Telekomunikačné služby 12/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,88 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 878*14771 | Telekomunikačné služby 12/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,88 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 879*14772 | Telekomunikačné služby 12/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,70 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 880*14773 | Telekomunikačné služby 12/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,49 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 881*14774 | Telekomunikačné služby 12/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 4,49 € | 27.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| 867*14738 | mäso č. obj. 491/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 132,91 € | 23.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 872*14763 | Výmena interiérových dverí, obj.257/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | DVERE - PARKETY TT, s.r.o. | 47379243 | 7 487,10 € | 23.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 864*14727 | potraviny č. obj. 501/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 149,28 € | 22.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 865*14735 | potraviny 503/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 530,14 € | 22.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 866*14737 | odvoz kuch. odpadu č.obj. 447/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tomáš Kriško | 41695721 | 80,40 € | 22.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 858*14720 | ml. výrobky č. obj. 484/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 102,12 € | 21.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 863*14766 | Kontrola a oprava signalizácie klientov, obj. 277/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 582,00 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 855*14714 | potraviny č. obj. 496/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 676,62 € | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| *14715 | Kyslíkový generátor VISION AIRE, obj. 276/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | EGAMED, spol. s.r.o. | 613306 | 832,80 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| *14716 | servis vzduchotechniky, obj. 263/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KLIMATECH s.r.o. | 31419101 | 123,00 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 859*14723 | potraviny č. obj. 500/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 77,12 € | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 862*14729 | Zdravotnícke pomôcky, obj. 262/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED, s.r.o. | 36821829 | 874,20 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 854*14710 | potraviny č. obj. 495/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 281,68 € | 17.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 861*14748 | madlá č.obj:275/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Kúpelne SK s.r.o. | 46349421 | 164,22 € | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 852*14702 | Mäso, č. obj 480/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýrobas.r.o. | 36282782 | 589,46 € | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 853*14703 | Pečivo, č. obj. 471/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 492,41 € | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 860*14747 | vitamínové balíčky č.obj:274/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PUFFIM s.r.o. | 53520360 | 3 540,00 € | 15.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra |