Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201*15147 | Dodávka plynu 04/2022, 05/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 230,68 € | 07.01.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 348*15377 | Dodávka plynu 06,07.2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 230,68 € | 07.01.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 394*15486 | Dodávka plynu 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| 464*15640 | Dodávke plynu 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 528*15743 | dodávka plynu 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 596*15877 | Dodávka plynu 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 690*16041 | Dodávka plynu 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 115,34 € | 07.01.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 891*14786 | Pek. výrobky, č. obj. 497/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 837,33 € | 05.01.2022 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 895*14797 | odvoz kuch. odpadu č. odp. 477/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tomáš Kriško | 41695721 | 80,40 € | 05.01.2022 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| 4*14810 | Služby podľa SLA zmluvy I. Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 529,00 € | 05.01.2022 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| 890*14784 | Ml. výrobky č. obj. 506/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 166,23 € | 04.01.2022 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2*14788 | Pripojenie do siete internet na rok 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 144,00 € | 04.01.2022 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 7*14792 | Potravina, č. obj. 9/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 33,06 € | 04.01.2022 | 07.01.2022 | Faktúra | |||||
| 892*14805 | Pranie a chemické čistenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO, spol. s.r.o. | 34120629 | 384,76 € | 04.01.2022 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3*14809 | Dodávka elektrickej energie 01/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 9 199,00 € | 04.01.2022 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| 58*15128 | Dodávka elektrickej energie 02/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 9 199,00 € | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 95*15135 | Dodávke el. energie 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Energie2, a.s. | 46113177 | 9 199,00 € | 04.01.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| 1*14782 | Potraviny č. obj. 4/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 656,79 € | 03.01.2022 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 889*14808 | Servis BOZP a PO 12/2021 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 03.01.2022 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 11111 | wertwert | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | 111 | 111 | 300,00 € | 01.01.2022 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 1111*14776 | 1111 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | 333 | 333 | 500,00 € | 01.01.2022 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 1111*14777 | 1111 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | 111 | 111 | 1 111,00 € | 01.01.2022 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 888*14758 | ovocie, zelenina č. obj. 508/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 324,60 € | 30.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 885*14754 | potraviny č. obj. 507/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 586,12 € | 29.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 887*14756 | reprezentačné káva č.obj:279/2021-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 54,86 € | 29.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 886 | Zneškodnenie nebezpečného odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 139,80 € | 29.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 869*14742 | potraviny č. obj. 505/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 136,52 € | 28.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 870*14744 | ml. výrobky č. obj. 494/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 94,38 € | 28.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 871*14745 | ml. výrobky č. obj. 498/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 67,58 € | 28.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 882*14749 | vajcia č. obj. 502/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Biogal a.s. | 31416985 | 124,20 € | 28.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |