Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153*15037 | Servis BOZP a PO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 01.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 146*15010 | ml. výrobky č. obj. 51/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 629,99 € | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 144*15008 | ml. výrobky č. obj. 67/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 234,45 € | 30.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 145*15009 | potraviny č. obj. 72/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 56,87 € | 30.03.2022 | 30.03.2022 | Faktúra | |||||
| 138*15092 | Právne poradenstvo | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIBÁR&PARTNERS,s.r.o. | 53191030 | 252,00 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 140*15007 | Potraviny, č. obj. 73/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 484,02 € | 28.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 142*15121 | Vedenie účtovníctva | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 700,00 € | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 143*15122 | Potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | I.D.C. Holding. akciová spoločnosť | 35706686 | 22,20 € | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 131*15546 | Telekomunikačné služby 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 132*15547 | Telekomunikačné služby 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 133*15548 | Telekomunikačné služby 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 134*15549 | Telekomunikačné služby 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 135*15550 | Telekomunikačné služby 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 136*15551 | Telekomunikačné služby 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,48 € | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 137*15552 | Telekomunikačné služby 03/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 130*15566 | Účastnický poplatek- akce Cookies - nové povinnosti , obj.24/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 87,20 € | 25.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 139*14999 | pek. výrobky č. obj. 61/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 476,20 € | 24.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 124*14988 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 730,80 € | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 128*14992 | potraviny č. obj. 71/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 220,69 € | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 141*15005 | tonery č.obj:25/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 2 027,52 € | 23.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 122*14986 | potraviny č. obj. 68/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 104,93 € | 22.03.2022 | 23.03.2022 | Faktúra | |||||
| 129*15564 | dokúpenie 1 licencie WINIBEU daňový doklad k ZFA 5 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ives Košice | 162957 | 0,00 € | 22.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 120*14980 | mäso č. obj. 60/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 494,86 € | 21.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 121*14984 | čistiace prostriedky č.obj:16/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 857,75 € | 21.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 127*15001 | Výkon supervízie I. Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 830,00 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 126*15002 | Oprava výťahu - pohotovosť | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE, s.r.o. | 31359884 | 62,40 € | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 119*14979 | potraviny obj. č. 64/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 122057367 | 136,08 € | 19.03.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 116*14973 | zváranie nerezového vozíka č.obj:20/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Techkov ,s.r.o. | 47532084 | 144,00 € | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 117*14975 | veľkonočný zajac č.obj:21/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 62,95 € | 18.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 118*14977 | potraviny č. obj. 63/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 202,13 € | 18.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra |