Faktúry
Počet záznamov: 8410
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
754*16147 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
755*16148 | Telekomunikačné služby 12/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
757*16135 | potraviny č. obj. 296/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 179,50 € | 23.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
758*16136 | pekar. výrobky č. obj. 284/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 553,69 € | 23.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
759*16138 | potraviny č. obj. 297/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 462,93 € | 23.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
744*16131 | Dodávka vody na ohrev | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 435,01 € | 22.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
745*16132 | Zosilňovač a držiaky na signalizáciu klientov, obj 190/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 640,50 € | 22.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
734*16113 | ml. výrobky č. obj. 291/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 204,36 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
740*16115 | potraviny č. obj.292 /P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 622,11 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
741*16116 | mäso č. obj. 285/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 882,02 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
742*16117 | potraviny č. obj. 281/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 834,99 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
743*16119 | hudobná produkcia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MSIS s.r.o. | 52232263 | 650,00 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
738*16121 | Oprava postelí + náhradné diely, obj 189/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REHAKONCEPT s.r.o. | 47861223 | 140,00 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
756*16130 | potraviny č. obj.295/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA Gastro s.r.o. | 47052988 | 54,08 € | 21.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
730*16109 | vedenie účtovníctva | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 700,00 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
729*16111 | Riadenie v sociálnych službách | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách | 51216477 | 600,00 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
731*16112 | účastnícky poplatok - vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovenská spoločnosť pre kvalitu | 37801112 | 0,00 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
732*16102 | ovocie, zelenina č. obj. 278/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 481,39 € | 19.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
733*16104 | potraviny č. obj. 290/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 551,28 € | 19.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
727*16107 | škrabka na zemiaky, obj. 187/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | GE GASTRO s.r.o. | 53483944 | 1 482,00 € | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
728*16108 | elektroinštalačné práce, obj. 186/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK s.r.o. | 51963213 | 708,00 € | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
739*16118 | potraviny č. obj. 279/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 452,58 € | 18.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
723*16097 | potraviny č. obj. 288/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 541,63 € | 16.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
737*16126 | automatická práčka č.obj:180/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | František Majtán -Euronics TPD | 11790547 | 398,49 € | 16.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
736*16127 | Stierač na okná č.obj:188/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ferotechna spol.s.r.o. | 31432964 | 14,00 € | 16.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
726*16337 | Zimná záhrada - vyúčtovanie ZF | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SkloBau s.r.o. | 51320347 | 0,00 € | 16.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
717*16099 | výroba a montáž odsávania k sušičkám prádla, obj. 178/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Kopecký | 34423176 | 474,00 € | 15.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
716*16075 | pek. výrobky č. obj. 275/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 475,80 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
715*16080 | Výmena podlahovej krytiny, obj. 185/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Juraj Baranovič | 44960611 | 1 344,00 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
714*16084 | Rekonštrukcia kúpeľne, obj.135/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | 9 758,53 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra |