Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ:10 | nábytok č.obj:68/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 45332932 | 2 969,39 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| FZ:11 | nábytok č.obj:70/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 45332932 | 253,50 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| FZ:12 | nábytok č.obj:69/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 45332932 | 278,50 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 291*15297 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 107/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 80,40 € | 07.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 289*15308 | Pranie a chemické čistenie 05/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO, spol. s.r.o. | 34120629 | 260,75 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 280*15280 | potraviny č. obj. 129/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 43,34 € | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 281*15284 | Školenie interný audítor systémov manažérstva kvality, Jordánová, obj. č. 11/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CeMS, s.r.o. | 35891823 | 411,60 € | 06.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| 282*15298 | Dodávka elektriny - vyúčtovanie 05/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 976,80 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 279*15273 | pek. výrobky č. obj. 115/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 436,53 € | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 280*15276 | potraviny č. obj. 128/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 406,30 € | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 7*15278 | kuchárský kurz | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gastro Academy s.r.o. | 53141814 | 690,00 € | 03.06.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 276*15271 | ml. výrobky č. obj. 106/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 001,88 € | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 277*15272 | ovocie, zelenina č. obj. 112/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 43555811 | 1 422,92 € | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 284*15300 | Dodávka elektrickej energie 06/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 106,67 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 288*15307 | Servis BOZP a PO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 02.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 273*15261 | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 546,45 € | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 272*15264 | Dodávka elektrickej energia 06/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 106,67 € | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 275*15265 | ml. výrobky č. obj. 119/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 210,72 € | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 274*15267 | potraviny č. obj. 124/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 337,74 € | 01.06.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 283*15299 | Dodávka vody na ohrev 05/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 427,84 € | 01.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 271*15260 | potraviny č. obj. 117/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 495,48 € | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 268*15242 | potraviny č. obj. 121/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 320,31 € | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 268*15243 | potraviny č. obj. 121/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 320,31 € | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 269*15246 | Školenie GDPR, obj. č. 10/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ECON CONSULTING | 44978961 | 400,00 € | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 251*15247 | Maľovanie administratívnych priestorov, obj 41/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľoviť - Dokončovacie stavebné práce | 44383967 | 7 107,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 252*15248 | Výmena podlahovej krytiny, obj. 60/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Juraj Baranovič | 44960611 | 1 896,57 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 270*15250 | Servis závlahového systému | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroislav Gergič IRIGOL | 44245696 | 104,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 253*15251 | Telekomunikačné služby 05/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,14 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 254*15252 | Telekomunikačné služby 05/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 255*15253 | Telekomunikačné služby 05/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 27.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra |