Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377*15445 | vedenie učtovníctva zmluva | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 700,00 € | 21.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 370*15432 | dia výrobky č. obj. 161/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 160,14 € | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 371*15434 | potraviny č. obj. 162/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 299,08 € | 20.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 368*15428 | potraviny č. obj. 159/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 823,93 € | 18.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| 369*15429 | pek. výrobky č. obj. 144/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 599,32 € | 18.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| 375*15446 | aktivity klienti č.obj:94/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 11,30 € | 18.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| 376*15444 | tonery č.obj:93/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 910,55 € | 16.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 367*15469 | oprava spoločnej televíznej antény, obj. 90/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 209,60 € | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 366*15423 | Divadlo SELAVI, obj. č. 12/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Divadlo SELAVI | 53840829 | 150,00 € | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 365*15468 | Snímanie zariadenia pre Street View, obj.43/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Panoramas, s.r.o. | 27696618 | 834,90 € | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 358*15412 | čistiace prostriedky č.obj:86/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 934,44 € | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 360*15413 | Hovorné II. Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 147,38 € | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| ZFA16 | Zálohová faktúra na zimnú záhradu zml. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SkloBau s.r.o. | 51320347 | 22 104,00 € | 13.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 364*15418 | potraviny č. obj. 157/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 688,20 € | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 362*15419 | ml. tovar č. obj. 147/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 20,24 € | 13.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 361*15421 | Kontrola hasiacich prístrojov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL, s.r.o. | 50588711 | 423,83 € | 13.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| 357*15407 | potraviny č. obj. 156/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 299,15 € | 12.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 356*15405 | potraviny č. obj. 155/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 481,83 € | 11.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 354*15409 | tonery č.obj:87/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 1 616,40 € | 11.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| 353*15410 | Pranie a chemické čistenie, obj. 72/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO, spol. s.r.o. | 34120629 | 262,92 € | 11.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 352*15411 | Dodávka tepla 06/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 433,95 € | 11.07.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 355*15403 | mäso č. obj. 145/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 586,11 € | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| 359*15414 | Servis závlahového systému | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroislav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 363*15422 | Služba podľa S\A zmluvy" | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT, s.r.o. | 44102771 | 529,20 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| ZFA15 | Zálohová faktúra na vstavanú skriňu, obj. 82/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MOJASKRINA.SK Trnava | 47090219 | 390,00 € | 08.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| 343*15383 | Dodávka elektriny - vyúčtovanie 06/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 814,03 € | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 349*15386 | Master rotoped R01 č.obj:15/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 137,00 € | 07.07.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 351*15393 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 148/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 90,46 € | 07.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| 339*15387 | ml. výrobky, č. obj. 142/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 74,40 € | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 350*15390 | Pek. výrobky, č. obj. 137/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 386,82 € | 06.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra |