Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500*15694 | potraviny č. obj. 211/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 91,26 € | 18.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 485*15658 | pek. výrobky č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 369,99 € | 16.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| 486*15659 | ml. výrobky č. obj. 200/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 75,76 € | 16.09.2022 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 487*15660 | potraviny č. obj. 204/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 615,15 € | 16.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| 488*15662 | potraviny č. obj. 207/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 250,28 € | 16.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| 491*15679 | ladenie klavíra č.obj:24/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Szabo Piano s.r.o. | 52297837 | 70,00 € | 16.09.2022 | 16.09.2022 | Faktúra | |||||
| 494*15685 | Maľovanie izieb klientov, obj. 112/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | 44383967 | 2 938,50 € | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 484*15657 | potraviny č. obj. 206/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 902,94 € | 14.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 492*15678 | reprezentačné č.obj:117/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 77,10 € | 14.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 490*15680 | čistiace prostriedky č.obj:111/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 873,12 € | 14.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 482*15647 | mäso č. obj. 195/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 682,71 € | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| 483*15652 | potraviny č. obj. 205/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 547,14 € | 12.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| 479*15655 | Platba za dodávku tepla a ohrev vody 8/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 429,28 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 481*15636 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 175/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 90,46 € | 08.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 476*15653 | Zneškodnenie nebezpečného odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 78,60 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 477*15654 | Zneškodnenie nebezpečného odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 53,40 € | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| 474*15633 | pek. výrobky č. obj. 188/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 570,62 € | 07.09.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 475*15635 | potraviny č. obj. 201/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 734,76 € | 07.09.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 478*15639 | Myši k PC, obj. 85/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso-Com, s.r.o. | 34111522 | 12,70 € | 07.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 473*15646 | Dodávka elektriny vyúčtovanie 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 477,33 € | 07.09.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| 472*15664 | Pranie a chemické čistenie, obj. 115/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO | 34120629 | 464,77 € | 06.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 467*15630 | potraviny č. obj. 199/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,93 € | 05.09.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 468*15632 | ml. výrobky č. obj. 191/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 175,25 € | 05.09.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 480*15638 | ovocie, zelenina č. obj. 183/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 251,17 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 463*15641 | Servis závlahového systému 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 462*15642 | dodávka elektrickej energie 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 659,14 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 461*15643 | Dodávka vody na ohrev 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 427,84 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 460*15644 | Wi - Fi antény, obj. 109/2022-H daňový doklad z ZFA 18 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Interne Mall Slovakia | 35950226 | 0,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 471*15645 | Servis BOZP a PO, 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 05.09.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | |||||
| 465*15621 | mäso č. obj. 189/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 579,09 € | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Faktúra |