Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555*15785 | čistiace prostriedky č.obj:125/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 519,68 € | 13.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| ZF 19 | Ročné predplatné Hospodárske noviny, obj. č. 29/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 259,00 € | 13.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 553*15774 | potraviny č. obj. 231/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 464,20 € | 12.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 554*15777 | Oprava kuchynského robota, obj. 130/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Gajdošík Kamil, JAZ servis oprava kuchynských zariadení | 33550492 | 294,60 € | 12.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 549*15771 | chladnica,mikrovlnka,rýchlov.kanvica č.obj:129/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | František Majtán -Euronics TPD | 11790547 | 399,05 € | 11.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 545*15758 | potraviny č. obj. 227/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 305,70 € | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 548*15760 | potraviny č. obj. 228/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 50,96 € | 10.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 551*15763 | odvoz kuch. odpadu č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 90,46 € | 10.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 543*15765 | Čistenie lapača tukov, obj, 122/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SEZAKOTrnava, s.r.o. | 36263800 | 204,00 € | 10.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 542*15767 | Platba za elektrinu vyúčtovanie 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 430,99 € | 10.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 544*15768 | Dodávka tepla 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 5 656,42 € | 10.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 547*15753 | potraviny č. obj. 225/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 277,68 € | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 546*15754 | potraviny č. obj. 226/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56,76 € | 07.10.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 550*15772 | stierky na okná č.obj:123/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Dunajnet s.r.o. | 47608544 | 196,52 € | 06.10.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 540*15746 | supervízia č.obj:zmluva | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr.Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 860,00 € | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 538*15748 | potraviny č. obj. 223/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 552,53 € | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 541*15749 | ml. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 38,28 € | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 539*15755 | Maľovanie izieb D103, D304, obj. 118/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | 44383967 | 3 865,00 € | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 535*15756 | Montáž antény, obj. 126/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 127,20 € | 05.10.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 537*15766 | Licencia WINIBEU a WINPAM | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ives Košice | 162957 | 631,80 € | 05.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 536*15775 | Pranie a chemické čistenie, obj. 116/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RIO - IPO | 34120629 | 389,39 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 533*15734 | pek. výrobky č. obj. 211/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 372,78 € | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 531*15736 | Dodávka vody na ohrev | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 427,84 € | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 530*15737 | Servis BOZP a PO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 524*15738 | Servis závlahového systému | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 527*15739 | Dodávka desktop počítačov, obj. 121/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 1 532,00 € | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 526*15740 | Licencia na používanie Cygnus | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 968,94 € | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 525*15741 | Dodávka elektriny 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 350,18 € | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 532*15742 | Služby podľa SLA zmluvy IV. Q 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 529,20 € | 04.10.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 534*15744 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 131,38 € | 04.10.2022 | 04.10.2022 | Faktúra |