Faktúry
Počet záznamov: 8410
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327*16867 | potraviny č. obj. 134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 76,68 € | 19.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
328*16869 | jednorázové rukavice č.obj:16/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Perfect Distribution,a.s. | 47719150 | 1 558,20 € | 19.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
321*16860 | potraviny 137/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 602,17 € | 16.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
320*16853 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 139,00 € | 15.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
315*16855 | oprava sušičky č.obj:7/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 340,38 € | 15.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
316*16872 | maľovanie izieb | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič | 44383967 | 2 202,50 € | 15.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
335*16886 | potraviny č. obj. 144/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 96,28 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
334*16887 | potraviny č. obj. 144/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 30,18 € | 15.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
314*16804 | chlieb, pečivo | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 444,45 € | 14.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
309*16851 | sklo, sklo ornamentové č.obj:6/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STED s.r.o. | 52100430 | 1 326,79 € | 13.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
329*16877 | záhradnícke práce č.obj:18/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | DS Garden,s.r.o. | 46903763 | 1 260,00 € | 13.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
304*16793 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 123,24 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
305*16794 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 48,38 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
306*16795 | potraviny č. obj. 133/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 155,03 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
308*16796 | ovocie, zelenina č. obj. 129/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 920,11 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
307*16797 | potraviny č.obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 78,98 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
312*16848 | právne služby 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 222,05 € | 12.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
311*16849 | teplo a TUV 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 5 982,09 € | 12.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
301*16783 | mäso, mäsové výrobky č. obj. 117/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 697,86 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
300*16785 | oprava prístupového bodu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK-NET s.r.o. | 47528176 | 261,46 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
296*16787 | dodávka el. energie 05/2023 vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 408,27 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
302*16788 | ovocie, zelenina č. obj. 114/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 957,20 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
297*16789 | licencie O365 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 108,54 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
298*16790 | služby SLA 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
299*16791 | údržba závlahového systému 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
303*16792 | prenájom kyslíkového prístroja | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | EGAMED, spol. s r. o. | 613606 | 32,32 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
*16799 | Hmyzí hotel, obj.č. 33/2023/SP 33/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Pavol Šulava- ml. | 41360036 | 134,90 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
*16801 | Školenie- komunikácia v krízovej situácii, obj. č. 32/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Seminária s.r.o. | 26426218 | 79,20 € | 09.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
310*16850 | elektronic.osviežovač,náplne č.obj:13/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 720,00 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
295*16786 | maľovanie izieb klientov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič | 44383967 | 3 450,45 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra |