Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517*15720 | mäso č. obj. 212/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 877,70 € | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 521*15723 | mäso č. obj. 203/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 657,49 € | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 523*15728 | potraviny č. obj. 219/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 255,23 € | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 522*15733 | ovocie, zelenina č. obj.210/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 999,88 € | 03.10.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 518*15719 | mliečne výrobky č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 164,52 € | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 520*15722 | Autobus, výlet Včelovina 30.09.2022, obj. č. 28/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | EUROPE FREY TEAM- Fridrich Andrej | 17542154 | 120,00 € | 30.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 217/P | pek. výrobky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 0,00 € | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 519*15732 | potraviny č. obj. 217/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 530,50 € | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| 505*15707 | vedenie účtovníctva za august 2022 na základe zmluvy | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 700,00 € | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 515*15718 | Školenie: Problémy rozpočtových vzťahov..., obj. č. 27/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 129,90 € | 29.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 503*15701 | ml. výrobky č. obj. 214/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 162,62 € | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 504*15703 | potraviny č. obj. 215/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 810,17 € | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 516*15730 | Beznástrojová spojka č.obj:120/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 36,92 € | 28.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 506*15709 | dodávka notebookov, obj 119/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 4 671,50 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 507*15710 | Telekomunikačné služby 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 508*15711 | Telekomunikačné služby 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 509*15712 | Telekomunikačné služby 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 510*15713 | Telekomunikačné služby 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 511*15714 | Telekomunikačné služby 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 512*15715 | Telekomunikačné služby 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 513*15716 | Telekomunikačné služby 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 514*15717 | Telekomunikačné služby 09/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 501*15698 | potraviny č. obj. 213/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 443,34 € | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 502*15699 | pek. výrobky č. obj. 202/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 484,84 € | 26.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 499*15690 | Čistenie kanalizácie, obj. 118/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SEZAKO | 36263800 | 205,20 € | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| 498*15688 | Ovocie a zelenina, č. ob. 197/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 232,14 € | 22.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 495*15683 | Potraviny, č. ob. 209/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 500,61 € | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 496*15684 | Podlahová krytina Primo Plus, obj. 114/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 3 334,27 € | 21.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 489*15676 | potraviny, č. obj. 208/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 215,05 € | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 497*15687 | Školenie: individuálne plány, obj. č.25/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 150,00 € | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra |