Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466*15622 | ml. výrobky č. obj. 173/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 131,50 € | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 470*15637 | stolík č.obj:23/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 18,00 € | 02.09.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 458*15619 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 906,64 € | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 459*15628 | stolík č.obj:21/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 18,00 € | 31.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 456*15596 | koberec č.obj:20/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 32,95 € | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 455*15599 | Switch č.obj:107/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 321,55 € | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 457*15600 | vedenie účtovníctva -zmluva | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 900,00 € | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| ZFA18 | Zálohová faktúra WIFI antény, obj. 109/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Interne Mall Slovakia | 47090219 | 3 287,66 € | 30.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 469*16169 | Stoličky do kancelárie, obj.č. 22/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mobelix SK s.r.o. | 35903414 | 69,80 € | 28.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| 453*15603 | Výmena podlahovej krytiny v izbách klientov, obj. 102/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Juraj Baranovič | 44960611 | 3 033,84 € | 26.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 454*15604 | Obklad steny v sušiarni, obj.103/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | 1,00 € | 26.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 444*15605 | Telekomunikačné služby 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,05 € | 26.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 444*15606 | Telekomunikačné služby 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,05 € | 26.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 455*15607 | Telekomunikačné služby 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 26.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 446*15608 | Telekomunikačné služby 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 26.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 447*15609 | Telekomunikačné služby 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 26.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 448*15610 | Telekomunikačné služby 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 26.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 449*15611 | Telekomunikačné služby 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 26.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 450*15612 | Telekomunikačné služby 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,90 € | 26.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 451*15613 | Telekomunikačné služby 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 26.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 352*15614 | Telekomunikačné služby 08/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 26.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 442*15589 | pek. výrobky č. obj. 180/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam a.s. | 36283576 | 488,30 € | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 441*15591 | kniha osobná zodpoved. a riziká štatutárov Premiová verzia č.obj:105/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Nakladatelství FORUM s.r.o. ,organizačná zložka | 46490213 | 256,62 € | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 443*15592 | potraviny 192/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 591,11 € | 24.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| 438*15588 | Elektrinštalačné práce (výmena vypínačov, zásuviek svietidiel, oprava svietidiel), obj 91/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK s.r.o. | 51963213 | 1 296,96 € | 23.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 436*15577 | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | R. Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 741,59 € | 22.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 437*15579 | Maľovanie izieb klientov vrátane kuchyňky a chodby, obj 101/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | 44383967 | 3 800,00 € | 19.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 439*15582 | potraviny č. obj. 187/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 329,23 € | 19.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 440*15586 | potraviny č. obj. 190/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 422,60 € | 19.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| 7*15572 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cashy & Carry SR s.r.o. | 45952671 | -113,66 € | 18.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra |