Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610*15886 | ovocie, zelenina č. obj. 236/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 678,71 € | 03.11.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 608*15893 | Mobilný telefón | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 03.11.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 605*15859 | mäso č. obj. 239/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 655,32 € | 02.11.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 609*15863 | potraviny č. obj. 248/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 300,89 € | 02.11.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 597*15876 | Revízia aktívneho bleskozvodu, obj 152/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Safety Control -VTZ s.r.o. | 44078722 | 144,00 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 607*15878 | dodávka vody na ohrev | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 427,84 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 606*15879 | Servis BOZP a PO | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 595*15880 | Dodávka elektriny 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 368,46 € | 02.11.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 603*15841 | ml. výrobky č. obj. 224/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NONOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 281,17 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 604*15855 | potraviny č. obj. 245/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 464,01 € | 31.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| ZF 22 | Účastnícky poplatok - medzinárodná konferencia Svetový deň kvality 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovenská spoločnosť pre kvalitu | 37801112 | 480,00 € | 31.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 623*15950 | predplatné časopisu - zúčtovanie zálohy | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 0,00 € | 31.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 599*15849 | potraviny č. obj. 237/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 418,60 € | 29.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 600*15852 | potraviny č. obj. 240/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 264,10 € | 29.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 601*15853 | potraviny č. obj. 242/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 070,36 € | 29.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 602*15854 | ovocie č. obj. 244/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,26 € | 29.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 598*15839 | potraviny č. obj. 243/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 675,77 € | 28.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 588*15835 | Autobusová doprava do včeloviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Hutár | 33 | 150,00 € | 27.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 590*15837 | vedenie účtovníctva 9/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 700,00 € | 27.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 593*15846 | klávesnica 2x č.obj:149/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 22,63 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 591*15848 | kancelársky tovar č.obj: 150/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BEBI s.r.o. | 44981465 | 3 141,79 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 578*15858 | Konfigurácia a inštalácia WI-Fi siete, obj.140/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 300,00 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 579*15866 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,00 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 580*15867 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 581*15868 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,00 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 582*15869 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 583*15870 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 584*15871 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 585*15872 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| 586*15873 | Telekomunikačné služby 10/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,59 € | 26.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra |