Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8980

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
97 potraviny č. obj 10/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 31428819 133,99 € 08.02.2024 08.02.2024 Faktúra
98 potraviny č. obj. 9/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 31428819 24,97 € 08.02.2024 08.02.2024 Faktúra
101 SLA služby za 01/2024 -prevádzka informačných a komunikačných technológií Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT,s.r.o. 44102771 1 826,50 € 08.02.2024 08.02.2024 Faktúra
105 nálepky a tabuľky na dvere Obj.024/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Fork s.r.o. 44311061 41,22 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
115/2024 domáce potreby do kuchyne Obj.031/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec -Domáce potreby 30730937 1 237,10 € 08.02.2024 14.02.2024 Faktúra
90 potraviny č. obj. 25/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 246,17 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
88 sociofórum - webinár Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. 42263000 50,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
92 právne služby 01/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. 51436108 569,90 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
91 poradenské služby v účtovníctve podľa obj. č. 02/2024/E Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mgr. Marcela Blašková 54228361 1 000,00 € 07.02.2024 07.02.2024 Faktúra
99/2024 reprezentačné-káva obj.025/2024-H Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Metro Cash & Carry 45952671 52,80 € 07.02.2024 08.02.2024 Faktúra
103 Odvoz kuchynského odpadu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 ESPIK Group s.r.o 46754768 90,46 € 07.02.2024 09.02.2024 Faktúra
100 Office 365 za 01/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 TT-IT,s.r.o. 44102771 111,10 € 07.02.2024 08.02.2024 Faktúra
85 potraviny č. obj. 2/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Penam Slovakia, a.s. 36283576 487,63 € 06.02.2024 06.02.2024 Faktúra
86 potraviny č. obj. 4/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mäsovýroba PATA s.r.o. 50606344 247,42 € 06.02.2024 06.02.2024 Faktúra
87/2024 vyúčtovanie elektriny-01.01.2024-31.01.2024 Zmluva č.1223/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Magna energia a.s. 35743565 1 840,79 € 06.02.2024 06.02.2024 Faktúra
ZF04 zálohová fa - predplatné na ročný prístup vssr.sk podľa obj. č. 03/2024/E Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 228,00 € 06.02.2024 07.02.2024 Faktúra
ZF05*18115 zálohová fa - predplatné na ročný prístup profivzdelavanie.sk podľa obj. č. 03/2024/E Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 348,00 € 06.02.2024 07.02.2024 Faktúra
93/2024 domáce potreby do kuchyne obj.028/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec -Domáce potreby 30730937 1 047,30 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
94/2024 domáce potreby do kuchyne obj.027/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Jaroslav Hudec -Domáce potreby 30730937 908,60 € 06.02.2024 14.02.2024 Faktúra
70/2024 faktúra za elektrinu 01.02.2024-29.02.2024 zmluva 921/2022 1223/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Magna energia a.s. 35743565 966,86 € 05.02.2024 05.02.2024 Faktúra
71/2024 faktúra za plyn 01.02.2024-29.02.2024 zmluva č.978/2022 1222/2024 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Magna energia a.s. 35743565 525,68 € 05.02.2024 05.02.2024 Faktúra
72/2024 faktúra za pitnú vodu Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Stefe Trnava s.r.o. 36277215 423,40 € 05.02.2024 05.02.2024 Faktúra
80/2024 faktúra za konzolu nástennú + kábel Objednávka č.002/2024-H Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Theracare s.r.o. 51400294 520,80 € 05.02.2024 05.02.2024 Faktúra
83 potraviny č. obj. 9/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 31428819 24,97 € 05.02.2024 05.02.2024 Faktúra
84 potraviny č. obj. 10/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Mabonex Slovakia spol. s.r.o. 31428819 36,36 € 05.02.2024 05.02.2024 Faktúra
81/2024 požiarna ochrana 01/2024 zmluva č.684/2018 Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Peter Oboril 34947396 96,00 € 05.02.2024 05.02.2024 Faktúra
82/2024 servis mangľového stroja Objednávka č.020/2024-H Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Pragoperun SK s.r.o. 35901896 157,20 € 05.02.2024 05.02.2024 Faktúra
102 Trojháčik Vešiak č.obj:030/2024-H Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 SIKO Kúpeľne a.s. 43864074 323,70 € 05.02.2024 08.02.2024 Faktúra
73 potraviny č. obj. 3/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 Boris Prítrský PRIMAPEK 51992191 111,52 € 02.02.2024 02.02.2024 Faktúra
74 potraviny č. obj. 22/P Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava 17639760 PAM fruit s.r.o. 51801671 379,14 € 02.02.2024 02.02.2024 Faktúra