Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 739*16118 | potraviny č. obj. 279/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 452,58 € | 18.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 723*16097 | potraviny č. obj. 288/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 541,63 € | 16.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 737*16126 | automatická práčka č.obj:180/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | František Majtán -Euronics TPD | 11790547 | 398,49 € | 16.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 736*16127 | Stierač na okná č.obj:188/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ferotechna spol.s.r.o. | 31432964 | 14,00 € | 16.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 726*16337 | Zimná záhrada - vyúčtovanie ZF | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SkloBau s.r.o. | 51320347 | 0,00 € | 16.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 717*16099 | výroba a montáž odsávania k sušičkám prádla, obj. 178/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Kopecký | 34423176 | 474,00 € | 15.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 716*16075 | pek. výrobky č. obj. 275/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 475,80 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 715*16080 | Výmena podlahovej krytiny, obj. 185/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Juraj Baranovič | 44960611 | 1 344,00 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 714*16084 | Rekonštrukcia kúpeľne, obj.135/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAXEL design s.r.o. | 51058065 | 9 758,53 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 721*16092 | potraviny č. obj. 287/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 997,17 € | 14.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 725*16161 | Občestvenie vianočný večierok, obj. č. 44/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 66,45 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 725*16162 | Občestvenie vianočný večierok, obj. č. 44/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 66,45 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 724*16163 | Dialky- Mikulášske balíčky, obj. č. 45/2022/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash and Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 12,80 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 718*16079 | potraviny č. obj.272/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 274,60 € | 13.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 712*16081 | oprava anténnych rozvodov, obj. 184/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 177,80 € | 13.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 713*16082 | výmena vodovodných ventilov,obj.183/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Martin Čambál | 44814836 | 606,66 € | 13.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 719*16083 | potraviny č.obj.273/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 531,76 € | 13.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 720*16085 | potraviny č. obj. 274/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 265,74 € | 13.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 735*16091 | Ochranné pracovné pomôcky, č. obj. 286/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 87,75 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 708*16067 | údržba materiál č.obj:182/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Železiarstvo TGR,s.r.o. | 52116433 | 3 123,00 € | 12.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 709*16068 | Školenie - Prvá pomoc | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovenský Červený kríž územný spolok Senica | 1 240,00 € | 12.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 710*16069 | mäso č. obj. 276/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 794,28 € | 12.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 711*16071 | potraviny č. obj. 282/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 828,63 € | 12.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 697*16054 | čistiace prostriedky č.obj:175/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 3 397,06 € | 09.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 699*16055 | tonery č.obj:181/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 1 344,20 € | 09.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 707*16056 | knižnica a regál na mieru, obj 151/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter Mokráň - DREVOMOK | 30712858 | 2 748,00 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 706*16057 | maľovanie priestorov, obj. 133/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič, Dokončovacie stavebné práce | 44383967 | 5 224,50 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 704*16059 | Kontrola a servis horáka vzduchotechniky, obj. 172/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Weishaupt spol s.r.o. | 31605893 | 235,80 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 701*16060 | SLA zmluva za 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 705*16061 | OFFICE 365 11/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 98,70 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra |