Faktúry
Počet záznamov: 8410
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
410*16997 | potraviny č. obj. 161/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 188,68 € | 19.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
411*17005 | montáž vodného zdroja,servis závlah č.obj:31/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 246,00 € | 19.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
406*16990 | potraviny č. obj. 159/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 457,30 € | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
407*16993 | ovocie, zelenina č. obj. 155/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 541,43 € | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
409*16998 | elektroinštalačné práce č.obj:26/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK s.r.o. | 51963213 | 1 167,12 € | 17.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
395*16986 | vitrína posuvná 2x č.obj:28/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 655,20 € | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
408*16995 | právne služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 294,05 € | 14.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
397*16976 | Chlieb, pečivo č. obj. 112/P, 135/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 606,15 € | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
398*16979 | potraviny č. obj. 158/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 60,60 € | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
399*16980 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 39,81 € | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
400*16981 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 26,40 € | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
401*16982 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 208,75 € | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
402*16984 | potraviny č.obj. 152/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 45,36 € | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
405*16989 | potraviny č. obj. 157/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 95,47 € | 13.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
403*16994 | Mixér ručný SPEEDY-200 č.obj:30/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RM - Gastro JAZ s.r.o. | 34153004 | 340,80 € | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
404*16988 | potraviny č. obj. 157/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 125,38 € | 12.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
384*16966 | teplo a TUV 06/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 5 642,31 € | 11.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
383*16967 | O 365 06/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 108,54 € | 11.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
385*16971 | publikácia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 0,00 € | 11.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
391*16972 | oprava vzduchotechniky č.obj:23/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KLIMATECH,s.r.o. | 31419101 | 195,00 € | 11.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
392*16974 | Polohovateľné postele č.obj:21/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovcare s.r.o. | 46520261 | 4 500,00 € | 11.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
393*16977 | košele anjelské č.obj:20/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Igor Vlk - súkromná firma | 33974233 | 322,00 € | 11.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
381*16952 | Tatra Akadémia - deeskalačné techniky 29/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatra akadémia | 42142946 | 2 400,00 € | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
390*16955 | ovocie, zelenina č. obj. 154/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 582,09 € | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
382*16958 | dodávka el. energie - vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 772,86 € | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
ZF:6 | umývací stôl s drezom č.obj:29/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | GST Trade s.r.o. | 50646320 | 829,25 € | 10.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
396*16983 | odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 130/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 10.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
417*17009 | oprava sušičky č.obj:22/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 419,16 € | 10.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
NULL*17447 | NULL*17447 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NULL | 0,00 € | 09.07.2023 | Faktúra | |||||||
389*16945 | potraviny, č obj.136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 28,57 € | 06.07.2023 | 06.07.2023 | Faktúra |