Faktúry
Počet záznamov: 8846
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 189,34 € | 16.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
122 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 109,56 € | 16.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
116 | potraviny č. obj. 10/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 76,24 € | 15.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
117 | potraviny č. obj. 27/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 169,77 € | 15.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
118 | potraviny č. obj. 18/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 136,55 € | 15.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
112 | potraviny č. obj. 2/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 581,36 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
113 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 262,84 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
114 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 212,83 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
111 | potraviny č. obj. 3/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 130,57 € | 13.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
110 | výmena kamery + pevného disku obj.015/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Rejk-net s.r.o. | 47528176 | 658,51 € | 13.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
107 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 227,25 € | 12.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
108 | potraviny č. obj. 23/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 974,80 € | 12.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
109 | čistenie kanalizácie + monitoring kanalizácie obj.032/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie.ZSK.s.r.o. | 51902877 | 259,20 € | 12.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
104 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 513,46 € | 09.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
106 | teplo a TUV 01/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stefe Trnava, s.r.o. | 36277215 | 7 204,10 € | 09.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
96 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 249,76 € | 08.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
97 | potraviny č. obj 10/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 133,99 € | 08.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
98 | potraviny č. obj. 9/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 24,97 € | 08.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
101 | SLA služby za 01/2024 -prevádzka informačných a komunikačných technológií | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT,s.r.o. | 44102771 | 1 826,50 € | 08.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
105 | nálepky a tabuľky na dvere Obj.024/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Fork s.r.o. | 44311061 | 41,22 € | 08.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
115/2024 | domáce potreby do kuchyne Obj.031/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 1 237,10 € | 08.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
90 | potraviny č. obj. 25/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 246,17 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
88 | sociofórum - webinár | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 50,00 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
92 | právne služby 01/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 569,90 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
91 | poradenské služby v účtovníctve podľa obj. č. 02/2024/E | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 000,00 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
99/2024 | reprezentačné-káva obj.025/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Metro Cash & Carry | 45952671 | 52,80 € | 07.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
103 | Odvoz kuchynského odpadu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 07.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
100 | Office 365 za 01/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | TT-IT,s.r.o. | 44102771 | 111,10 € | 07.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
85 | potraviny č. obj. 2/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 487,63 € | 06.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
86 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 247,42 € | 06.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra |