Faktúry
Počet záznamov: 8410
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
653*17351 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 227,35 € | 18.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
649*17353 | potraviny č. obj. 216/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 550,55 € | 18.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
646*17347 | Oprava spoločnej TV antény Objednávka č. 116/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 195,00 € | 18.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
644*17343 | čistiace prostriedky č.obj:48/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 2 206,54 € | 17.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
644*17345 | čistiace prostriedky č.obj:48/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 2 206,54 € | 17.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
631*17323 | zobrazovací valec,toner č.obj:50/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 118,51 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
632*17324 | elektroinštalačné práce č.obj:49/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK s.r.o. | 51963213 | 1 380,19 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
634*17327 | potraviny č. obj. 210/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 95,77 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
635*17331 | potraviny č. obj. 212/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 27,60 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
636*17332 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 214,64 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
637*17333 | potraviny č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 20,33 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
638*17334 | potraviny č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 145,53 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
639*17336 | potraviny č. obj. 211/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 69,60 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
640*17337 | potraviny č. obj. 134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 82,08 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
641*17338 | Evidencia odpadov, č. obj. 213/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 31,20 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
642*17340 | potraviny č. obj. 214/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 61,41 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
643*17341 | potraviny č. obj. 206/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 143,64 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
628*17313 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 118,24 € | 13.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
629*17314 | potraviny č. obj. 184/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 383,66 € | 13.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
630*17315 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 351,11 € | 13.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
625*17322 | Vodné a stočné 07/2023-09/2023 Na základe zmluvy 212/2007 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 4 819,63 € | 13.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
616*17310 | Telefóny-hovorné za 3.Q 2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 110,46 € | 12.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
617*17311 | Služby podľa SLA zmluvy za obdobie 9/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 12.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
618*17312 | Licencie O365 09/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 83,38 € | 12.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
619*17317 | rozvojový program podľa objednávky č. 07/2023/E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Lucia Ferancová - Consulting | 55173217 | 1 540,00 € | 12.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
626*17302 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 186,24 € | 11.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
627*17307 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 94,68 € | 11.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
620*17316 | vypracovanie posudku zdravotných rizík podľa objednávky č. 12/2023/E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 250,00 € | 11.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
621*17318 | Servis výťahov 1.10.-31.12.2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 1 020,10 € | 11.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
624*17321 | Teplo a TÚV 09/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 5 626,12 € | 11.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra |