Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187*16529 | udržba akvaria ventil,tablety č.obj:39/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Discus s.r.o. | 46039708 | 34,56 € | 18.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 201*16564 | oprava tlačiarne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM s.r.o. | 34111522 | 30,00 € | 18.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 185*16523 | potraviny č. obj. 88/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 753,84 € | 17.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 182*16525 | Supervízia 18/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 280,00 € | 17.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 206*16558 | oprava chladničky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marek Vojtech - CHLADENIE Hlohovec | 33437548 | 282,00 € | 17.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 183*16562 | lepenie podlahoviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Podlahy BARANOVIČ | 44960611 | 1 419,74 € | 16.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 183*16571 | výmena podlahoviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Juraj Baranovič | 44960611 | 1 419,74 € | 16.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 001 dobropis | dodávka pitnej vody 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | -592,10 € | 16.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 175*16517 | umývací prostriedok č.obj: 36/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Miroslav Prvý - RSP | 40197131 | 739,68 € | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 181*16519 | vodné a stočné 1.Q 2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. | 36252484 | 3 905,00 € | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 186*16521 | potraviny č. obj. 87/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 447,62 € | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 204*16557 | vykonanie kontroly a čistenie komínov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Kosnáč - Kominárstvo s.r.o. | 47085983 | 40,00 € | 14.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 184*16561 | zber papiera | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 554,40 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 002 dobropis | dodávka tepla a TÚV 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | -10 420,73 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 179*16516 | pek. výrobky č. obj. 76/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 579,20 € | 13.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 177*16506 | potraviny č. obj. 86/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 257,31 € | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 178*16507 | ml. výrobky č. obj. 82/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 180,26 € | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 174*16508 | odvoz objemného odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 252,02 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 174*16509 | odvoz objemného odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava, s.r.o. | 31449697 | 252,02 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 169*16510 | právo užívania IS Cygnus 4-6/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT s.r.o. | 1 092,92 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 170*16511 | elektrina vyúčtovanie - oprava základu dane | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 057,81 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 171*16512 | teplo a dodávka teplej vody 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 6 625,20 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 173*16513 | oprava nerezových vozíkov - obj. 28/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Techkov, s.r.o. | 47532084 | 240,00 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 172*16514 | hovorné 1q + výpis hovorov 1q | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 137,54 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 176*16492 | odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 54/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 06.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 164*16487 | pek. výrobky č. obj. 67/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 539,69 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 165*16489 | potraviny č. obj. 84/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 831,42 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 163*16490 | potraviny č. obj. 79/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 723,66 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 166*16491 | potraviny č. obj. 52/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 702,52 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 168*16500 | právne služby 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 2 040,38 € | 05.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra |