Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47*16283 | platba za elektrinu 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 205,76 € | 02.02.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 44*16269 | potraviny č. obj. 23/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 568,92 € | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 43*16266 | mliečne výrobky č. obj. 6/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 012,86 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 42*16252 | potraviny č. obj. 21/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 431,13 € | 30.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 40*16247 | potraviny č. obj. 19/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 414,59 € | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 25*16255 | Licencia na SW Cygnus I. Q 2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT s.r.o. | 1 092,92 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 27*16256 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,00 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 28*16257 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,39 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 29*16258 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30*16259 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 45,00 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 32*16261 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 10,50 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 33*16262 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 34*16263 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,99 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 35*16264 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,62 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 36*16265 | Telekomunikačné služby 01/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,45 € | 27.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| 37*16248 | kalibrácia dekter alkoholu č.obj:5/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alkoma s.r.o. | 36335631 | 23,00 € | 26.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 24*16275 | poradenské služby, príprava inventarizácie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 700,00 € | 26.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 38*16232 | pek. výrobky č. obj. 9/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 551,68 € | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23*16235 | káva č.obj:8/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 98,60 € | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 39*16238 | potraviny č. obj. 18/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 578,27 € | 25.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 41*16250 | potraviny č. obj. 20/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA Gastro s.r.o. | 47052988 | 364,11 € | 25.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 19*16231 | pojazdné kolieska č.obj:7/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 288,00 € | 24.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| 21*16224 | mäso č. obj. 10/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 692,62 € | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22*16228 | potraviny č. obj. 16/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 543,88 € | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 18*16223 | Katolícke noviny - predplatné na rok 2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Spolok s. Vojtecha VOJTECH spol. s.r.o. | 31434541 | 66,30 € | 20.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20*16216 | ovocie a zelenina, č. obj. 3/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 946,24 € | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 16*16208 | potraviny, č. obj. 12/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 683,51 € | 18.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 15*16209 | ml. výrobky, č. obj. 8/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 199,88 € | 18.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 777*16210 | Plyn vyúčtovanie 2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 692,51 € | 18.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 11*16242 | Oprava routeru doch. systému, obj. 3/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK - NET s.r.o. | 47528176 | 360,22 € | 18.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra |