Faktúry
Počet záznamov: 8846
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187/2024 | kuchynská chémia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 1 209,60 € | 11.03.2024 | 04.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
185/2024 | čistiace prostriedky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava | 31434193 | 2 041,25 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
183/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o | 45952671 | 709,43 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
175/2024 | teplo a TUV 02/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 6 764,59 € | 08.03.2024 | 26.03.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
174/2024 | wc príslušenstvo | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Železiarstvo TGR,s.r.o. | 52116433 | 1 154,00 € | 08.03.2024 | 26.03.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
173/2024 | licencie o365 02/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 115,72 € | 08.03.2024 | 26.03.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
177/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 568,42 € | 08.03.2024 | 26.03.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
184/2024 | odvoz kuch. odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 80,40 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
176/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 192,13 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
172/2024 | elektroinštalačné práce | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK s.r.o. | 51963213 | 1 098,50 € | 06.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
171/2024 | nákup - nitrilové rukavice | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 955,20 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
170/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 174,52 € | 06.03.2024 | 26.03.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
169/2024 | revízia komína | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ján Lesay - KOMINÁRSTVO | 37473549 | 37,10 € | 05.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
168/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 379,77 € | 05.03.2024 | 04.04.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
159/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 76,51 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
160/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 50,13 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
162/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 374,86 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
165/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 2 020,40 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
166/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 1 166,88 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
167/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 1 591,66 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
157/2024 | požiarna ochrana 02/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
161/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 115,53 € | 04.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
158/2024 | el. energia 02/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 1 427,19 € | 04.03.2024 | 26.03.2024 | Eva Čavarová | Faktúra | ||||
153/2024 | el. energia 3/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 966,86 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
154/2023 | plyn 03/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 525,68 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
156/2024 | SLA služby 02/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 1 826,50 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
163/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 310,82 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
164/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 61,36 € | 01.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
151/2024 | kancelárske potreby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BEBI s.r.o. | 44981465 | Iné | 146,34 € | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | ||
155/2024 | pitná voda 02/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 423,40 € | 29.02.2024 | 18.03.2024 | Faktúra |