Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152*16493 | dodávka elektriny záloha 04/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 153*16494 | SLA zmluva 3/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 161*16497 | licencie o 365 3/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 103,62 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 162*16498 | dodávka plynu 04/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,98 € | 04.04.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 158*16467 | mäso, mäsové výrobky č. obj. 68/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 925,15 € | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 159*16469 | potraviny č. obj. 78/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 648,52 € | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 160*16472 | ovoicie, zelenina č. obj. 65/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 272,28 € | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 156*16461 | potraviny dia č. obj. 74/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 155,64 € | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 157*16464 | potraviny č. obj. 75/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 567,04 € | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 154*16495 | dodávka vody 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 365,59 € | 31.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 155*16496 | servis BOZP a PO 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter Oboril | 34947396 | 96,00 € | 31.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 151*16474 | Webhosting na rok 2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 170,40 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 188*16532 | Verejné obstarávanie na potraviny, obj. 110/2022-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | JaM Consulting, s.r.o. | 53273729 | 1 600,00 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 142*16451 | potraviny č. obj.73/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 384,39 € | 29.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 144*16455 | Vtáčia búdky 15/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 45,49 € | 29.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 146*16458 | mop 3x č.obj:34/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MEGAPLET d.o.o. | 2147483647 | 59,19 € | 29.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 147,148,149 | myš,klávesnica,sieťový kábel č.obj:30/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 47,50 € | 29.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 150*16502 | výmena okenných žalúzií a kovania, obj.27/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | BORO house, s.r.o. | 50477838 | 818,40 € | 29.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 136*16527 | Posledná časť ceny podľa zmluvy o dielo 946/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Sklobau, s.r.o. | 51320347 | 5 526,00 € | 29.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 137*16449 | Flip chart+ papier blok 13/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alemat.cz s.r.o | 28159233 | 86,55 € | 28.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 140*16444 | potraviny č. obj. 71/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 533,96 € | 27.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 141*16446 | potraviny č. obj. 72/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 101,30 € | 27.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 134*16448 | Kondela s.r.o Vojtaššáková 893, 02744 Tvrdošín | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Kondela s.r.o | 36409154 | 229,50 € | 27.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 135*16473 | Telekomunikačné služby 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 161,53 € | 27.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 138*16439 | potraviny č. obj. 60/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 438,59 € | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| *16440 | Konferencia, obj. č. 3/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Domov u rybníka VícemÄ›řice, príspevková organizácia | 71197729 | 1 072,00 € | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 139*16442 | potraviny č. obj. 70/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 680,83 € | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 145*16456 | nábytok,kancelárske stoličky č.obj:23/2023-H-ZF | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 0,00 € | 24.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 143*16454 | Vzdelávacia aktivita - ľudské práva + Supervízia 16/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 785,00 € | 23.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| 131*16436 | poptraviny č. obj. 69/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 250,40 € | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra |