Faktúry
Počet záznamov: 8846
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87/2024 | vyúčtovanie elektriny-01.01.2024-31.01.2024 Zmluva č.1223/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Magna energia a.s. | 35743565 | 1 840,79 € | 06.02.2024 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
ZF04 | zálohová fa - predplatné na ročný prístup vssr.sk podľa obj. č. 03/2024/E | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 06.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
ZF05*18115 | zálohová fa - predplatné na ročný prístup profivzdelavanie.sk podľa obj. č. 03/2024/E | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 348,00 € | 06.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
93/2024 | domáce potreby do kuchyne obj.028/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 1 047,30 € | 06.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
94/2024 | domáce potreby do kuchyne obj.027/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Jaroslav Hudec -Domáce potreby | 30730937 | 908,60 € | 06.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
70/2024 | faktúra za elektrinu 01.02.2024-29.02.2024 zmluva 921/2022 1223/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Magna energia a.s. | 35743565 | 966,86 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
71/2024 | faktúra za plyn 01.02.2024-29.02.2024 zmluva č.978/2022 1222/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Magna energia a.s. | 35743565 | 525,68 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
72/2024 | faktúra za pitnú vodu | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Stefe Trnava s.r.o. | 36277215 | 423,40 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
80/2024 | faktúra za konzolu nástennú + kábel Objednávka č.002/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 520,80 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
83 | potraviny č. obj. 9/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 24,97 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
84 | potraviny č. obj. 10/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 36,36 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
81/2024 | požiarna ochrana 01/2024 zmluva č.684/2018 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Peter Oboril | 34947396 | 96,00 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
82/2024 | servis mangľového stroja Objednávka č.020/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pragoperun SK s.r.o. | 35901896 | 157,20 € | 05.02.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
102 | Trojháčik Vešiak č.obj:030/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | SIKO Kúpeľne a.s. | 43864074 | 323,70 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
73 | potraviny č. obj. 3/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 111,52 € | 02.02.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
74 | potraviny č. obj. 22/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 379,14 € | 02.02.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
75 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 277,84 € | 02.02.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
95 | predsieňový vešiak č.obj:026/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 69,90 € | 02.02.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
68 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 95,10 € | 01.02.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
69 | potraviny č. obj. 10/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 304,71 € | 01.02.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
76 | potraviny č. obj. 13/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 70,58 € | 01.02.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
77 | potraviny č. obj. 6/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 1 565,17 € | 01.02.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
78 | potraviny č. obj. 7/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 1 452,68 € | 01.02.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
79 | potraviny č. obj. 8/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 1 636,94 € | 01.02.2024 | 01.02.2024 | Faktúra | |||||
67 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 131,80 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
61 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 282,96 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
62 | potraviny č. obj. 20/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 769,02 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
63 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 285,43 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
54/2024 | čistenie kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie.ZSK.s.r.o. | 51902877 | 144,00 € | 26.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
60 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 312,38 € | 26.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra |