Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132*16437 | čistiace prostriedky č.obj:22/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 340,51 € | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 129*16429 | mäso č. obj. 61/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 737,56 € | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 130*16431 | potraviny č. obj. 66/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MIKA Gastro s.r.o. | 47052988 | 164,78 € | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 128*16434 | poradenské služby týkajúce sa ekonomického a účtovného procesu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 600,00 € | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| ZF:2 | nábytok č.obj:23/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 238,80 € | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| ZF:3 | sedacia súprava č.obj:24/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 393,20 € | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 124*16426 | redukcia ,prepínač č.obj: 25/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 61,18 € | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 127*16427 | ovocie, zelenina č. obj. 53/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 348,14 € | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 125*16417 | potraviny č. obj. 63/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 377,39 € | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 126*16424 | potraviny č. obj. 64/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 310,33 € | 17.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 123*16411 | ročný prístup na vssr.sk 2023 - vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 204,00 € | 16.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 119*16408 | pek. výrobky 49/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 545,20 € | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 121*16410 | potraviny č. obj. 62/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 579,33 € | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| 120*16414 | oprava prístupového systému, obj. 21/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK - NET s.r.o. | 47528176 | 292,80 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 117*16403 | mäso č. obj. 50/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 646,22 € | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 118*16405 | potraviny č. obj. 59/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,38 € | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 116*16397 | potraviny č. obj. 58/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 393,19 € | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 103*16398 | Servis BOZP a PO, 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 115*16399 | dodávka elektriny vyúčtovanie 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 776,54 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 113*16400 | dodávka plynu 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,98 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 109*16401 | SLA, licencie O 365, 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT - IT, s.r.o. | 44102771 | 103,62 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 114*16402 | Dodávka tepla a TÚV, 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava, s.r.o. | 36277215 | 6 769,34 € | 09.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 110*16392 | potraviny č. obj. 57/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 782,64 € | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 111*16393 | ml. výrobky č. obj. 51/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 107,55 € | 08.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 112*16395 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 39/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 07.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 108*16390 | potraviny č. obj. 56/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 345,45 € | 06.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 105*16385 | pek. výrobky č. obj.40/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 492,27 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 106*16387 | potraviny č. obj.55/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,65 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 107*16388 | ml. výrobky č. obj. 47/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 92,47 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 104*16383 | ovocie, zelenina č. obj. 41/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 137,41 € | 02.03.2023 | 02.03.2023 | Faktúra |