Faktúry
Počet záznamov: 8410
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598*17274 | potraviny č. obj. 191/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 797,69 € | 02.10.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
599*17275 | potraviny č. obj. 186/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 154,19 € | 02.10.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
595*17276 | potraviny č. obj. 187/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 399,25 € | 02.10.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
587*17277 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 136,18 € | 02.10.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
579*17252 | Drevené hobľované dosky (oprava lavičiek) Objednávka č. 112/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Andrej Gurovič | 35173360 | 140,00 € | 30.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
577*17248 | Čistenie odlučovača tukových látok Objednávka č. 41/2023-Č | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SEZAKO Trnava s.r.o. | 36263800 | 216,00 € | 29.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
578*17251 | Odvoz nebezpečného odpadu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 164,40 € | 29.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
586*17267 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 308,03 € | 29.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
582*17259 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 138,61 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
583*17261 | potraviny č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 71,82 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
584*17262 | potraviny č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 18,30 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
585*17263 | potraviny č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 20,74 € | 28.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
576*17244 | ozvučenie - Militký 41/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | 120,00 € | 27.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||||
576*17245 | Ozvučenie - Tomáš Militký 41/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tomáš Miitký | 43382444 | 120,00 € | 27.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
573*17247 | školenie podľa obj. č. 08/2023/E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 93,00 € | 27.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
561*17257 | potraviny č.obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 236,59 € | 27.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
574*17238 | Pódium - MM audio - 42/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marian Loj - MM AUDIO | 43517242 | 240,00 € | 26.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
571*17240 | potraviny, č. obj. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 51992191 | 201,78 € | 26.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
575*17241 | Mäso a mäsové výrobky, č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 70,22 € | 26.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
572*17242 | Tel. služby 24.8.-23.9.2023 Zmluva č. 599/2017; 882,894,895/2021; 924,966/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 160,75 € | 26.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
569*17230 | Potraviny, č. obj. 195/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 718,94 € | 25.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
568*17231 | Mäso a mäsové výrobky, č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 176,76 € | 25.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
567*17232 | Potraviny, č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 28,69 € | 25.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DBP04 | Dobropis k faktúre 2735894483 Zmluva číslo 599/2017; 882,894,895/2021; 924, 966/2022 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -2,84 € | 25.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
ZF07 | ubytovanie na teambuilding podľa obj. č. 10/2023/E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV INN JASNÁ a.s. | 3679 | 700,00 € | 25.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
564*17226 | potraviny č. obj. 199/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 287,40 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
565*17227 | mäso č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 303,90 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
563*17228 | potraviny č. 190/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 38,52 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
566*17229 | Pečivo, č. obj. 184/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 677,02 € | 22.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
560*17214 | potraviny č. obj. 188/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 218,75 € | 21.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra |