Faktúry
Počet záznamov: 8846
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152/2024 | údržba kamerového systému | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK - NET s.r.o. | 47528176 | Iné | 905,47 € | 28.02.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | ||
148 | potraviny č. obj. 3/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 49,68 € | 28.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
149 | Lenovo ThinkBook + servis Obj.č. 042/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 1 280,00 € | 28.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
145 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 199,06 € | 27.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
*18198 | Lenovo ThinkBook + servis Obj.č. 042/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 1,28 € | 27.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
141 | potraviny č. obj. 9/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 24,97 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
142 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 160,84 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
143 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 220,80 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
144 | potraviny č. obj. 28/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 658,22 € | 26.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
147 | potraviny č. obj. 10/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 145,73 € | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | |||||
146 | potraviny č. obj. 31/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 98,49 € | 26.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
137 | Potraviny č. obj. 2/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 434,25 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
138 | potraviny č. obj, 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 266,21 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
136 | výroba pečiatok Obj.č. 039/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | RAPOS s.r.o. | 51687721 | 116,55 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
140/2024 | servisná prehliadka-zdviháky Obj. č. 040/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Velcon, spol.s.r.o. | 36056677 | 130,80 € | 23.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
133 | online seminár - zverejňovanie zmlúv, faktúr a obj. Obj.017/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | ProEko-Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 89,00 € | 22.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
134 | faktúra za tonery Obj.č. 038/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Heso-Com s.r.o. | 34111522 | 960,16 € | 22.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
139/2024 | Digi satelit, úhrada služieb 1.3.2024-31.3.2024 Zmluva č. 1217/2023 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Digi Slovakia s.r.o. | 35701722 | 17,60 € | 22.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
127 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 268,00 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
128 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 224,70 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
126 | ročný prístp na vssr.sk podľa obj. č. 03/2024/E - vyúčtovanie po ZF04 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 0,00 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
125 | ročný prístp na profivzdelavanie.sk podľa obj. č. 03/2024/E - vyúčtovanie po ZF05 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 0,00 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
135 | pager dvojriadkový Obj.č. 010/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Theracare s.r.o. | 51400294 | 994,80 € | 21.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
132 | údržba záhradných stromov Obj. č. 037/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Patrik Matušniak | 54502985 | 250,00 € | 20.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
123 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 338,99 € | 19.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
124 | potraviny č. obj. 26/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 517,01 € | 19.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
129 | prestieradlá 140x220 Obj.č.034/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Praktik Textil , s.r.o. | 44491191 | 1 293,60 € | 19.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
131 | kancelárske potreby Obj.č.035/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bebi s.r.o. | 44981465 | 1 906,07 € | 19.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
130 | tlačidlá na WC k inštalačnému modulu Obj.č. 023/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Gienger, spol s.r.o. | 36773565 | 133,18 € | 19.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
120 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 196,49 € | 16.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra |