Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233*16614 | servis výťahu - výmena frekvenčného meniča | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 7 942,60 € | 03.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 212*16578 | mäso, mäsové výrobky č.obj. 92/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 725,92 € | 02.05.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2023090 | revízia a servis vstupných dverí ZpS Trnava, T. Vansovej 5 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ADEPT - servis. s.r.o. | 47613238 | 340,80 € | 30.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 214*16600 | dodávka elektriny 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 30.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 215*16601 | dodávka plynu 05/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,98 € | 30.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 216*16602 | elektrina 04/2023 - vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 951,70 € | 30.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 219*16605 | servis BOZP a PO 02/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter Oboril | 34947396 | 96,00 € | 30.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 210*16577 | potraviny č.obj. 97/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 474,49 € | 28.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 221*16608 | dodávka vody 4/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 365,59 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 218*16604 | servis výťahov - II. Q 2023 - zmluva č.657 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 1 020,10 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 200*16554 | potraviny č. obj. 96/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 642,26 € | 26.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 202*16566 | oprava tlačiarne | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | HESO-COM s.r.o. | 34111522 | 154,80 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| 217*16603 | servis závlahového systému 04/2023 - zmluva č.679 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič - IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 235*16615 | služby telekomunikačného operátora Orange | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Orange slovensko a.s. | 35697270 | 164,08 € | 26.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 199*16551 | školenie - verejné obstarávanie, č. obj. 95/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Nakladatelství forum s.r.o. | 46490213 | 852,72 € | 26.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 198*16550 | pek. výrobky č. obj. 84/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 475,08 € | 25.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| 197*16547 | potraviny č. obj. 94/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 251,23 € | 24.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 208*16560 | mikiny č.obj:38/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Sarana Pharm s.r.o. | 44718071 | 1 350,00 € | 24.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 209*16584 | Školenie- verejné zákazky na stavebné práce | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Seminária s.r.o. | 26426218 | 62,10 € | 24.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 195*16536 | mäso č. obj. 85/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 651,29 € | 21.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 193*16540 | čistiace prostriedky č.obj: 37/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 1 438,94 € | 21.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 194*16543 | káva reprezentačné č.obj: 41/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | METRO Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 161,20 € | 21.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 196*16545 | potraviny č. obj. 93/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 270,30 € | 21.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| 203*16555 | podstavec pod monitor 13 ks + polica do knižnice 6 ks | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter Mokráň - DREVOMOK | 30712858 | 710,40 € | 21.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 190/P | mäso | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Róbert Gašparík - Mäsovýroba | 36282782 | 510,72 € | 20.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 192*16534 | poradenské služby v účt. 03/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. Marcela Blašková | 54228361 | 1 600,00 € | 20.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 191*16535 | ovocie, zelenina | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 1 205,68 € | 20.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 207*16559 | sedacia súprava 3/sedák+1/kreslo- č.obj:24/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 1 393,20 € | 20.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 189*16531 | potraviny č. obj. 90/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 2 053,33 € | 19.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 205*16556 | servis kamerového systému + montáž kamier | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | REJK-NET s.r.o. | 47528176 | 1 313,77 € | 19.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra |