Faktúry
Počet záznamov: 8410
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
821*17909 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 783,62 € | 18.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
822*17910 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 128,48 € | 18.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
824*17913 | Výmena ovládania a náhradných dielov WC Objednávka č. 130/2023-H | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Martin Čambál | 44814836 | 220,49 € | 18.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
820*17904 | potraviny č. obj. 190/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 86,02 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
809*17895 | Oprava spoločnej televíznej antény Objednávka č. 129/2023-H zo dňa 11.12.2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Novák Dušan | 30098050 | 195,00 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
813*17896 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 207,29 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
814*17897 | potraviny č. obj. 222/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 391,94 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
815*17898 | potraviny č. obj. 198/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 117,68 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
816*17899 | potraviny č. obj. 194/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 21,78 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
817*17900 | potraviny č. obj. 134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 113,01 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
818*17901 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 441,97 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
810*17903 | Doplatok za mesačný poplatok - SLA služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 2 063,60 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
819*17905 | stavebný dozor podľa obj. č. 108/2023-H zo dňa 24.7.2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | cm project, s.r.o. | 46818146 | 1 008,00 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
808*17906 | rekonštrukcia - časť diela | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Rekonstav A-Z s.r.o. | 50201468 | 53 818,38 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
807*17891 | Stropné zdviháky | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | VELCON spol. s.r.o. | 36056677 | 15 600,00 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
811*17892 | potraviny č. obj. 184/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 422,14 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
812*17893 | potraviny č. obj. 237/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 465,04 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
806*17885 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 278,23 € | 12.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
793*17878 | vyučtovanie ubytovania podľa obj. č. 10/2023/E | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | SLOV INN JASNÁ a.s. | 36797146 | 0,00 € | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
797*17879 | potraviny č. obj. 235/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 1 067,75 € | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
798*17880 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 197,42 € | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
799*17881 | potraviny č. obj. 190/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 127,49 € | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
794*17882 | Licencie O365 11/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 106,48 € | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
804*17886 | Teplo a TUV 11/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 6 699,21 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
805*17887 | Upratovací vozík STEP Objednávka č. 125/2023 zo dňa 1.12.2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 294,84 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
795*17875 | potraviny č. obj. 193/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,31 € | 08.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
796*17876 | potraviny č. obj. 196/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 444,58 € | 08.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
792*17877 | právne služby 11/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 63,02 € | 08.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
803*17889 | reprezentačná káva č.obj: 60/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash/Carry SR s.r.o. | 45952671 | 41,35 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
791*17874 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 225/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 80,40 € | 07.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra |