Faktúry
Počet záznamov: 9087
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 71,59 € | 15.08.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 683/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 249,48 € | 15.08.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 682/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 216,97 € | 15.08.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 685/2024 | tonery | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Heso - Com s.r.o. | 34111522 | 3 243,12 € | 15.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 676/2024 | licencie WINIBEU za 08/-09/2024-dokúpenie 2ks | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IVES Košice | 00162957 | 27,72 € | 14.08.2024 | 15.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 677/2024 | vlajky SR a EÚ | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 49,96 € | 14.08.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 678/2024 | Akustická gitara Fender | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 219,00 € | 14.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 681/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 303,63 € | 14.08.2024 | 02.09.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 680/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 243,32 € | 14.08.2024 | 02.09.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 687/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 207,58 € | 13.08.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 675/2024 | pracovné oblečenie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED ,s.r.o. | 36821829 | 223,70 € | 13.08.2024 | 02.09.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 688/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovaka, a.s. | 36283576 | 388,56 € | 13.08.2024 | 02.09.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 673/2024 | školenie - kurz | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. JiŘí Sobek | 67791492 | 150,50 € | 12.08.2024 | 21.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 674/2024 | školenie - kurz | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mgr. JiŘí Sobek | 67791492 | 77,20 € | 12.08.2024 | 21.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 669/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 687,67 € | 12.08.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 670/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 349,82 € | 12.08.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 671/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 114,46 € | 12.08.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 665/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 160,39 € | 12.08.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 672/2024 | oprava výťahov | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE , s.r.o. | 31359884 | 22,80 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 666/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 164,85 € | 12.08.2024 | 02.09.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 667/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 71,72 € | 12.08.2024 | 02.09.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 668/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 286,34 € | 12.08.2024 | 02.09.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 661/2024 | siete proti hmyzu, servis, montáž, výmena tesnení | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Volita Group a.s. | 53343158 | 800,50 € | 09.08.2024 | 14.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 664/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 282,53 € | 09.08.2024 | 26.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 662/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 307,01 € | 09.08.2024 | 02.09.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 663/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry s.r.o. | 45952671 | 174,82 € | 09.08.2024 | 02.09.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 660/2024 | teplo a TUV 07/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 5 957,89 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 649/2024 | Multisport karty 07/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 596,00 € | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 658/2024 | potraviny | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 288,94 € | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra | |||
| 648/2024 | el. energia - vyúčtovanie 07/2024 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a. s. | 35743565 | 555,38 € | 07.08.2024 | 21.08.2024 | Mgr. Anna Menkynová, MBA | riaditeľka | Faktúra |