Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421*17017 | servis výťahov 3/Q/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 1 020,10 € | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 420*17018 | oprava výťahu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KONE s.r.o. | 31359884 | 62,40 € | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 419*17019 | vodné, stočné | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 3 596,06 € | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 426*17020 | Autobus Hutár 38/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jozef Hutár | 33217432 | 170,00 € | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | |||||
| 412*16999 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 114,65 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 413*17000 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 37,01 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 414*17001 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 25,41 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 415*17002 | potraviny č. obj. 133/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 99,00 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 416*17003 | potraviny č. obj. 134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 82,08 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 410*16997 | potraviny č. obj. 161/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 188,68 € | 19.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 411*17005 | montáž vodného zdroja,servis závlah č.obj:31/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 246,00 € | 19.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 406*16990 | potraviny č. obj. 159/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 457,30 € | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| 407*16993 | ovocie, zelenina č. obj. 155/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 541,43 € | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| 409*16998 | elektroinštalačné práce č.obj:26/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK s.r.o. | 51963213 | 1 167,12 € | 17.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 395*16986 | vitrína posuvná 2x č.obj:28/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 655,20 € | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 408*16995 | právne služby | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marián Galbavý, advokátska kancelária s.r.o. | 51436108 | 294,05 € | 14.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 397*16976 | Chlieb, pečivo č. obj. 112/P, 135/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 606,15 € | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 398*16979 | potraviny č. obj. 158/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 60,60 € | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 399*16980 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 39,81 € | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 400*16981 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 26,40 € | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 401*16982 | potraviny č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 208,75 € | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 402*16984 | potraviny č.obj. 152/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Milsy a.s. | 31412572 | 45,36 € | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 405*16989 | potraviny č. obj. 157/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 95,47 € | 13.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| 403*16994 | Mixér ručný SPEEDY-200 č.obj:30/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | RM - Gastro JAZ s.r.o. | 34153004 | 340,80 € | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 404*16988 | potraviny č. obj. 157/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 125,38 € | 12.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| 384*16966 | teplo a TUV 06/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 5 642,31 € | 11.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 383*16967 | O 365 06/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 108,54 € | 11.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 385*16971 | publikácia | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 0,00 € | 11.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 391*16972 | oprava vzduchotechniky č.obj:23/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | KLIMATECH,s.r.o. | 31419101 | 195,00 € | 11.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 392*16974 | Polohovateľné postele č.obj:21/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Slovcare s.r.o. | 46520261 | 4 500,00 € | 11.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra |