Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393*16977 | košele anjelské č.obj:20/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Igor Vlk - súkromná firma | 33974233 | 322,00 € | 11.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 381*16952 | Tatra Akadémia - deeskalačné techniky 29/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatra akadémia | 42142946 | 2 400,00 € | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 390*16955 | ovocie, zelenina č. obj. 154/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 582,09 € | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 382*16958 | dodávka el. energie - vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 772,86 € | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| ZF:6 | umývací stôl s drezom č.obj:29/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | GST Trade s.r.o. | 50646320 | 829,25 € | 10.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 396*16983 | odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 130/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 90,46 € | 10.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| 417*17009 | oprava sušičky č.obj:22/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 419,16 € | 10.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| NULL*17447 | NULL*17447 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NULL | 0,00 € | 09.07.2023 | Faktúra | |||||||
| 389*16945 | potraviny, č obj.136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 28,57 € | 06.07.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 388*16946 | potraviny, č obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 4,44 € | 06.07.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 387*16947 | potraviny, č. obj. 131/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 119,38 € | 06.07.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 369*16938 | chlieb, pečivo č. obj. 122/P, 135/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 534,32 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 371*16942 | Školenie - Manažérske zručnosti 34/2023/SP | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu | 512164477 | 450,00 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 372*16951 | korkové nástenky č.obj:27/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 57,60 € | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 373*16953 | údržba závlahového systému | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 377*16956 | dodávka el. energie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 376*16957 | dodávka plynu | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,95 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 380*16960 | služby SLA 06/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 375*16961 | PO 06/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter OBORIL | 34947396 | 96,00 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 374*16962 | pitná voda 06/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 365,59 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 379*16965 | maľovanie izieb klientob | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mário Kráľovič | 44383967 | 4 405,00 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| 378*16968 | licencia na IS CYGNUS 7-9/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 1 092,92 € | 04.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 386*16969 | grafický návrh | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Malina Studio, s. r. o. | 47006960 | 800,00 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 367*16935 | potraviny č. obj. 151/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 248,83 € | 03.07.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 368*16936 | ovocie, zelenina č. obj. 149/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 629,65 € | 03.07.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 370*16943 | Elektroinštalačné práce č.obj:8/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Delta plus SK s.r.o. | 51963213 | 1 198,02 € | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 355*16924 | hudobná produkcia na DOD | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Pavel Drábek | 52297845 | 1 500,00 € | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 356*16925 | pódium na DOD | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Marian Loj - MM AUDIO | 43517242 | 240,00 € | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 357*16927 | pracovné oblečenie č.obj:25/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | CIMED,s.r.o. | 36821829 | 246,20 € | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 361*16928 | potraviny č. obj. 127/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 2 618,45 € | 30.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra |