Faktúry
Počet záznamov: 7939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541*17185 | Dodávka elektriny 08/2023 - vyúčtovanie | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 026,95 € | 11.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 539*17174 | SLA služby 08/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | TT-IT s.r.o. | 44102771 | 1 465,63 € | 08.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 532*17163 | potraviny č. obj. 122/P, 135/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 795,07 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 533*17164 | potraviny č. obj. 134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 98,49 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 534*17165 | potraviny č. obj. 133/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 85,53 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 535*17166 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 174,34 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 536*17169 | potraviny č. obj. 136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 45952671 | 60,24 € | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 542*17180 | Odvoz kuchynského odpadu, č. obj. 166/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | ESPIK Group s.r.o | 46754768 | 91,80 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| 530*17157 | servis závlahového systému 08/2023 - zmluva č.679 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Jaroslav Gergič IRIGOL | 44245696 | 60,00 € | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 528*17158 | dodávka plynu 09/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 560,95 € | 06.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 527*17159 | Dodávka elektriny 09/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 062,74 € | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 538*17170 | Objednávka stravy, č. obj. 173/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Dora Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 1,00 € | 06.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 537*17171 | Objednávka stravy, č. obj. 173/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Dora Gastro Slovakia, a.s. | 43951121 | 168,48 € | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 519*17145 | potraviny č. obj. 145/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 5,76 € | 04.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 520*17146 | ml. výrobky č. obj. 1044 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 136,41 € | 04.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 521*17147 | mäso, mäsové výrobky č. obj. 127/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 2 862,75 € | 04.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 525*17150 | ovocie, zelenina č. obj. 179/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 721,92 € | 04.09.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| 529*17156 | Požiarna ochrana 08/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Peter Oboril | 34947396 | 96,00 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| 522*17160 | potraviny č. obj. 171/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 221,34 € | 04.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 523*17162 | potraviny č. obj. 124/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 1 063,46 € | 04.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 531*17182 | Pitná voda 08/2023 | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | STEFE Trnava s.r.o. | 36277215 | 396,32 € | 04.09.2023 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| 514*17137 | potraviny č. obj. 134/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 94,92 € | 31.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 515*17138 | potraviny č. obj. 132/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 110,00 € | 31.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 516*17139 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 111,60 € | 31.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 517*17140 | potraviny č. obj. 126/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 109,56 € | 31.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 518*17141 | potraviny č. obj.136/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 26,44 € | 31.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 512*17142 | čistiace prostriedky č.obj:38/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 2 222,20 € | 31.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| 512*17151 | čistiace prostriedky č.obj:38/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 2 222,20 € | 31.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 513*17152 | rukavice jednorázové č.obj:39/2023-Č. | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Perfect Distribution,a.s. | 47719150 | 2 226,00 € | 31.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| 510*17135 | potraviny č. obj. 180/P | Zariadenie pre seniorov, Trnava | 00611972 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,05 € | 30.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra |