Faktúry
Počet záznamov: 8281
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 282,96 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
62 | potraviny č. obj. 20/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 769,02 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
63 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 285,43 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
54/2024 | čistenie kanalizácie | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Krtkovanie.ZSK.s.r.o. | 51902877 | 144,00 € | 26.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
60 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 312,38 € | 26.01.2024 | 26.01.2024 | Faktúra | |||||
55/2024 | Tel.služby 24.12.2023-23.01.2024 Zmluva: 599/2017, 882,894,895/2021 924,966/2022 1194,1205,1207/2023 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,34 € | 26.01.2024 | 29.01.2024 | Faktúra | |||||
64 | Predsieňová stena MIO12x č.obj:013/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 958,80 € | 26.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
65 | čistiace prostriedky č.obj:007/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Tatrachema v.d. | 31434193 | 2 209,60 € | 25.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
ZF03 | webinár | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 50,00 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
57 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 278,45 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
59 | potraviny č. obj.9/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 29,96 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
58 | potraviny č. obj. 10/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 51,89 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
56 | potraviny č. obj. 3/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Boris Prítrský PRIMAPEK | 51992191 | 130,57 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
47 | Digi Slovakia, úhrada služieb za satelit | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Digi Slovakia s.r.o. | 35701722 | 4,00 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
50 | potraviny č. obj. 2/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 421,63 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
51 | potraviny č. obj. 21/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 572,00 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
48 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 95,98 € | 24.01.2024 | 24.01.2024 | Faktúra | |||||
52/2024 | úradná skúška výťahov Obj.118/2023 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Kone s.r.o. | 31359884 | 2 649,60 € | 24.01.2024 | 25.01.2024 | Faktúra | |||||
49 | potraviny č. obj. 5/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,16 € | 23.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
43 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 237,79 € | 22.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
44 | potraviny č. obj. 15/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 645,40 € | 22.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
45 | oprava práčky LAVAMAC, výmena vadnej poistky Obj.č.009/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Pragoperun SK s.r.o. | 35901896 | 180,00 € | 22.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
46 | Iresoft-IS Cygnus SK | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Iresoft SK, s.r.o. , | 55806538 | 1 207,66 € | 22.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
ZF:2*18033 | predsieňová stena 12x,č.obj:013/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 958,80 € | 19.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
39 | potraviny č. obj. 4/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mäsovýroba PATA s.r.o. | 50606344 | 317,42 € | 19.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
41 | školenie podľa obj. č 01/2024/E | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského s.r.o. | 36333166 | 69,00 € | 19.01.2024 | 20.01.2024 | Faktúra | |||||
42/2024 | Spracovanie položkového rozpočtu Objednávka č.008/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | CENBUILD s.r.o. | 53904753 | 580,00 € | 19.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
40/2024 | WC príslušenstvo Obj.č.012/2024-H | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Železiarstvo TGR s.r.o | 52116433 | 763,50 € | 19.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
66 | Nábytok RIO č.obj:003/2024 | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Sconto Nábytok,s.ro. | 44731159 | 1 821,50 € | 19.01.2024 | 31.01.2024 | Faktúra | |||||
32 | potraviny č. 9/P | Stredisko sociálnej starostlivosti, Trnava | 17639760 | Mabonex Slovakia spol. s.r.o. | 31428819 | 24,97 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra |